目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算总表
表3-1（1）. 一般公共预算支出表
表3-1（2）. 一般公共预算支出表
表3-2. 一般公共预算基本支出预算表
表3-3. 一般公共预算项目支出预算表
表3-4. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
附表1.支出预算总表
附表1-1.支出预算明细表
附表1-2.支出预算明细表
附表2.项目支出预算表
附表3.政府向社会力量购买服务预算表
附表4.行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表
附表5.单位人员情况基本数字表
第三部分 2024年部门预算绩效目标表
部门整体支出绩效目标表
大英县创新创业服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县创新创业服务中心职能简介
1.宣传贯彻创新创业服务工作法律法规和政策。
2.拟定全县创新创业服务工作规划并组织实施。统筹、协调全县创新创业服务工作。
3.承担全县创新创业服务基地建设、管理工作。承担优质创客招引入驻、专业培训、政策咨询、服务代理等工作。
4.协助推动创新创业资源开放共享。负责创新文化宣传和创业氛围建设、营造良好的创新创业环境。
5.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英县创新创业服务中心2024年重点工作
一是强化服务管理，夯实服务保障力。严格管理项目招引，对拟入孵项目进行可行性考察，严格把关新入驻项目质量，力争引进或培育10家大英优势产业集群企业；加大重点群体培育，注重引进退役军人、返乡农民工、大学生创客等入驻，进一步汇聚高校人才建立科研基地；落实产业培育政策，开展创业创客大赛，创响“创业在大英”“大英智造”品牌，选树一批创新创业典型。拟定创新创业导师绩效评价制度，通过良好的反馈机制和后评估机制促使导师和创客之间更好地开展交流活动，促进项目指导效率和项目指导质量的提升。
二是聚焦“产业集群”，释放创新驱动力。聚焦大英特色优势产业，围绕大英县“2+3+2”重点产业体系开展科技服务和项目招育，为大英面向成渝地区招商引资搭台子、出点子，有效促进大英产业经济的发展；主动挖掘乡村振兴、数字经济的战略机遇和政策红利，充分发挥西南大学的产学研优势和智造创新的资源优势，以产学研助力大英经济发展的长效机制、释放创新驱动力。
三是壮大培育主体，提升科技生产力。大力培育企业主体，力争到2024年，累计培育科技型中小企业30家，促进科技成果转移转化2件，培育规上企业1家；强化人才孵化培育，依托西南大学和川渝相关高校，以开展科技项目合作或科技成果转移转化，柔性引才1名以上；加强院企协同合作，深化“政产学研用”协同创新，加大高技能人才专项培训力度，为大英产业集群培育培训高技能或高级职业技能人才2名以上。
二、部门预算单位构成
大英县创新创业服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位，归口县经济信息化和科学技术局管理。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县创新创业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入115.05万元；支出包括：社会保障和就业支出102.82万元，卫生健康支出3.79万元，住房保障支出8.2万元；其他支出0.24万元。大英县创新创业服务中心2024年收支总预算115.05万元，较2023年收支预算总数减少0.87万元，主要是因为严格遵守过紧日子要求，2024年项目经费预算减少。
（一）收入预算情况
大英县创新创业服务中心2024年收入预算115.05万元，其中：一般公共预算拨款收入114.81万元，占99.79%，上年结转0.24万元，占0.21%。
（二）支出预算情况
大英县创新创业服务中心2024年支出预算115.05万元，其中：基本支出101.31万元，占88.06%；项目支出13.74万元，占11.94%，其中上年结转0.24万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县创新创业服务中心2024年收支总预算115.05万元，较2023年收支预算总数减少0.87万元，主要是因为严格遵守过紧日子要求，2024年项目经费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入114.81万元，上年结转0.24万元；支出包括：社会保障和就业支出102.82万元，卫生健康支出3.79万元，住房保障支出8.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县创新创业服务中心2024年收支总预算115.05万元，较2023年收支预算总数减少0.87万元，主要是因为严格遵守过紧日子要求，2024年项目经费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出115.05万元，占100%；社会保障和就业支出102.82万元，占89.37%；医疗卫生与计划生育支出3.79万元，占3.29%；住房保障支出8.2万元，占7.13%；上年结转支出0.24万元，占0.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208），人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）2024年预算数为77.99万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位运行保障等；
2.社会保障和就业支出（208），人力资源和社会保障管理事务（01）综合业务管理（04）2024年预算数为13.5万元，主要用于：单位宣传氛围营造，各项赛事活动开展等；
3.社会保障和就业支出（208），行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为10.93万元，主要用于：单位职工基本养老保险、职业年金等单位匹配部分缴费。
4.一般公共服务208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.39万元，主要用于：其他社会保障缴费等。
5.卫生健康支出（210），行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为3.64万元，主要用于：单位职工医疗保险、大病医疗保险、住院医疗保险等单位匹配部分等。
6.卫生健康支出（210），行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.15万元，主要用于：大病医疗保险等
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为8.2万元，主要用于：单位职工购买住房公积金单位匹配部分。
8.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）上年结转0.24万元，主要用于：购买单位安可电脑、打印机等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县创新创业服务中心2024年一般公共预算基本支出101.31万元，其中：
人员经费91.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费。
公用经费9.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费用、劳务费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县创新创业服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费较2023年预算下降36.84%。主要原因是严格落实过紧日子要求，控制公务接待人数及规模。
2024年公务接待费计划用于上级部门和兄弟区县考察学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是我单位无公务用车，无运行维护费用。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县创新创业服务中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.9万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.9万元。
（一）我单位2024年无会议费。
（二）我单位2024年无培训费。
（三）差旅费较2023年预算减少16.67%。主要原因是严格按照过紧日子要求，减少单位差旅费用。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县创新创业服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县创新创业服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县创新创业服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县创新创业服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年大英县创新创业服务中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业支出：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.卫生健康支出：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
7.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
