目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 大英县机关事务保障中心2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
大英县机关事务保障中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策，拟定全县
机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。
2.负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。
3.负责全县党政机关、事业单位办公用房统一调配。
4.负责全县集中管理公务用车的调度和管理。
5.负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。
6.负责政府机关职工食堂的运行管理。
7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）大英县机关事务保障中心2024年重点工作
1.坚持推进节约型机关创建。深入贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业，准确把握机关事务的职能定位，在厉行节约、反对铺张浪费上作表率。一是降低机关运行成本，聚焦公务用车、办公用房、机关综合服务等重点工作，厉行节约，缩减“三公经费”。二是持续推进节能创建，多部门协同，统筹充电桩建设和既有建筑节能改造，推动各级各部门既有建筑实施围护结构、照明、电梯、供暖、制冷等用能系统设备节能改造，持续提高绿色建筑比例，全力打造“布局合理、智能高效、保障有力”的服务体系。
2.着力推进机关事务信息化建设。持续推进办公用房信息管理系统建设，按照“初步信息摸底、构建信息系统、搭建一体平台”的步骤逐步实现办公用房管理的科学化、规范化、电子化。
3.持续推进机关事务标准化建设。一是标准要再完善。突出简单实用、依法合规，围绕服务升级和创新发展目标，全面推进办公用房、公务用车、公共机构节能和后勤服务保障等四大领域的标准化体系建设。二是责任要再压实。主要领导亲自抓负总责,班子成员按照分工抓好分管条线标准化建设。突出一线发力，全体干部职工基于岗位职责在工作实践中执行标准，构建良好的标准化工作格局。
二、部门预算单位构成
大英县机关事务保障中心属于一级预算事业单位,无下属二级单位。下设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务和节能股。人员编制数13名，实际到位在岗15人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1317.76万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1273.02万元、社会保障和就业支出21.66万元、卫生健康支出7.41万元,住房保障支出15.67万元。大英县机关事务保障中心2024年收支总预算1317.76万元，较2023年收支预算总数减少73.40万元，主要是减少人员经费、公用经费、公务用车运行费等支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（一）收入预算情况
大英县机关事务保障中心2024年收入预算1317.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1317.76万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县机关事务保障中心2024年支出预算1317.76万元，其中：基本支出270.39万元，占20.52%；项目支出1047.37万元，占79.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县机关事务保障中心2024年收支总预算1317.76万元，较2023年收支预算总数减少73.40万元，主要是减少人员经费、公用经费、公务用车运行费等支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1317.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1273.02万元、社会保障和就业支出21.66万元、卫生健康支出7.41万元、住房保障支出15.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县机关事务保障中心2024年收支总预算1317.76万元，较2023年收支预算总数减少73.40万元，主要是减少人员经费、公用经费、公务用车运行费等支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1273.02万元，占96.61%；社会保障和就业支出21.66万元，占1.64%；卫生健康支出7.41万元，占0.56%；住房保障支出15.67万元，占1.19%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2024年预算数为1047.37万元，主要用于：司勤、食堂及物管人员基本工资及其他工资福利支出，以及电费、物业管理费、维修维护费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2024年预算数为225.65万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障等人员经费以及办公费、邮电费、接待费、工会经费、福利费、公务用车购置、办公设备购置、其他商品和服务等支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为20.90万元，其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为0.76万元，主要用于：职工养老保险缴费、工伤及失业保险缴费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为7.01万元，其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.31万元，主要用于：职工医疗保险及其他社会保障缴费支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为15.67万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县机关事务保障中心2024年一般公共预算基本支出270.39万元，其中：人员经费251.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、资本性支出。
公用经费19.21万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县机关事务保障中心2024年“三公”经费财政拨款预算数501.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费500.70万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平
2023年与2024年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算持平
主要原因是2024年预算公务接待费0.6万元。2024年公务接待费计划用于接待上级部门考察、工作调研及外地机关事务管理同行工作交流等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降3.48%
主要原因是公务用车购置及运行维护费、平台运行费等下降。现有公务用车69辆，其中：轿车47辆，旅行车（含商务车）5辆，越野车13辆，大型客车1辆，货车3辆。
2024年安排公务用车购置费156万元。
2024年安排公务用车运行维护费344.7万元，用于69辆公务用车日常事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平台运行费、其他杂项费等方面支出，主要保障全县部门日常工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县机关事务保障中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：“会议费”0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2023年预算持平
主要原因是2023年未预算会议费计划。
（二）培训费与2023年预算持平
主要原因是厉行节约压缩公用经费支出。
（三）差旅费较2023年预算增长100%
主要原因是2023年未单独预算差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县机关事务保障中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县机关事务保障中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县机关事务保障中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。2024年，大英县机关事务保障中心运行经费财政拨款预算为19.21万元，较2023年预算增加7.11万元，增长58.76%。
（二）政府采购情况
2024年，大英县机关事务保障中心安排政府采购预算517.70万元，主要用于采购公务用车、车辆加油服务、维修维护服务、保险服务、办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县机关事务保障中心共有车辆69辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、应急保障用车69辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算安排车辆购置经费156万元。其中，财政拨款预算安排156万元，非财政拨款安排0万元。购置一般公务车7辆、购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2024年大英县机关事务保障中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1317.76万元。其中：人员类项目1个，涉及预算251.18万元；运转类项目1个，涉及预算19.21万元；特定目标类项目11个，涉及预算1047.37万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
