目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县工商业联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县工商联职能简介
参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
（二）县工商联2024年重点工作
1.强化政治引领。通过组织召开“亲清大英”政企座谈会、轮值会、执委会、座谈、调研等多种形式，在民营企业代表人士中广泛开展理想信念教育活动， 一大批非公有制经济人士得到健康成长。会员企业佳世特橡胶荣获国家级专精特新“小巨人”称号；久大蓬莱盐化董事长李俊峰获“四川省优秀企业家”“中国杰出营销人金鼎奖”荣誉称号；金汇源董事长秦勇军获得“第四届四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号；圣拉斯包装被认定为高新技术企业和四川省“专精特新”中小企业；洪光农业被评为国家高新技术企业，董事长代作光被中国管理学院研究院学术委员会聘为客座教授、四川省农业大学创新创业老师等荣誉；小太阳幼儿园被县委县政府评为爱心助学杰出贡献企业；成都大英商会获得成华区“参政议政先进单位”荣誉称号。
2.履行社会责任。一是助力乡村振兴。召开大英县2023年“万企兴万村”推进会，动态调整部分经营状况不好、不作为的帮扶企业，表彰成绩突出单位4个、先进个人7人，组织48个帮扶村和53家帮扶企业及商协会负责人，签订结对帮扶协议，明确帮扶企业和帮扶村的责任和义务。2023年盛马化工、久大蓬莱盐化、森帝汽配等10余家企业向帮扶村捐赠物资13.5万余元。县工商联与县乡村振兴局、县农业农村局等部门实地走访各镇（村）和民营企业，深入开展专题调研3次，及时召开会议，研判处置工作推进中存在的问题，截至目前，11个调研中发现的问题已经顺利解决。二是助力光彩工程。动员卓筒老井酒业、久大蓬莱盐化等13个爱心个人、企业为“1+29+N”慈善基金捐赠善款36万余元。动员金汇源、蜀泰化工、圣拉斯包装等爱心企业在2023年“助残日”捐款10万余元；久大蓬莱盐化为甘肃积石山县地震捐赠食盐7万余元；组织成都大英商会通过慈善义卖向社区困难家庭捐赠6800元；动员温州遂宁商会捐资助学2.5万元；动员建发房地产、金宏房地产、鸿建商砼等企业组建爱心助学企业家联盟捐款142万元助力大英优秀学子和贫困学子圆梦大学。
3.优化服务内容。一是搭建政企服务平台。搭建“亲清大英”政企交流平台，精心筹备民营经济发展座谈会，让企业家敞开心扉，倾诉心声，反映企业发展的痛点堵点难点，帮助民营企业解决发展中遇到的“急难愁盼”。2023年共召开“亲清大英”民营经济发展座谈会4期，收集问题和意见建议39条，已经解决38个，剩余1个“人才引进”问题需长期坚持，并由县委绩效办督导跟办。二是搭建银企对接平台。组织兴茂石化、康泉生物等30余家企业参加大英专项行动金融服务团银企合作座谈会，会上达成融资7000万元。搭建“银行+工商联+民营企业”合作平台，拉近银行与民企距离，“面对面”达成互信共识，大英农商行对大英女企业家商会综合授信2亿元，已发放贷款2691万元，已办理贷款800万元；组织2家企业开展知识产权质押融资，完成融资800万元，为民企现金流不足、资金周转不畅提供解决渠道。三是搭建法企维权平台。与检察院建立常态化沟通联络、信息互通共享机制，联合开展走访调研11次，利用“金梧桐”法商服务中心平台，推出服务民营经济16项实事，开展“拉网式”矛盾纠纷和隐患排查工作，调解涉企类矛盾纠纷41件。同税务局开展“春雨润苗”专项行动，现场开展宣传4次，推送办税提醒、风险提示11次，服务小微企业2000余户次，聚焦小微企业急难愁盼，不断提升服务质效，全力落实各项税费优惠政策，确保税惠红利直达经营主体，助力小微企业发展壮大、焕发活力。
4.激发发展动能。扎实开展为企服务。坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业改革发展、做大做强，依法平等保护民营企业产权和企业家权益，落实“一件事一次办”主题集成服务，打造“政策最优、成本最低、服务最好、办事最快”的营商环境。切实服务民营企业关心关注的难题，做到有求必应、有求快应、应必有果，以亲清新型政商关系更好服务企业发展。助力服务招商引资。继续做好牵线搭桥工作，发挥工商联联系广泛的优势，加强对外联络，精心组织企业参加各类经贸、商贸交流活动。通过异地商会组织开展大英项目推介会，以商招商、以会招商，当好大英的宣传员、代言人、推介官，年内介绍了10余家企业到大英实地考察，已有贵州静脉产业园、舍得基酒、大英供销平台3个项目意向到大英落户，为大英经济发展助力。持续推进商会建设。积极筹备异地商会建设，建立在外大英籍企业家信息台账。2023年5月，成功建立广东遂宁商会大英分会，扩大了异地商会的覆盖面，共有会员52家，涵盖金融、法律服务、建筑装饰等多个行业。县内成立大英县女企业家商会、文化旅游协会，为促进我县经济社会更好更快地发展增添新动能。
5.组织参政议政。积极组织非公有制经济人士中的“两代表一委员”尽职履责，为全市、全县社会经济发展建言献策，共提交建议、提案4件，如《关于绿色油气化工园区提质升级的几点建议》《关于充分发挥商会作用引导民营企业融入成渝地区双城经济圈建设的建议》《关于切实发挥民营企业在稳增长中积极作用的建议》，其中《关于培育专精特新“小巨人”企业的建议》被列为重点提案。结合工商联主责主业，围绕民营经济发展中的问题开展调查研究，实地走访企业32家，发放问卷调查60余份，形成建议8条，调研报告2篇。向县政协推荐参政议政能力较强的非公有制经济人士3名，为我县民营经济高质量发展传递更多民间声音。
二、部门预算单位构成
大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出，2024年收支总预算124.71万元，较2023年收支预算总数减少1.11万元，主要是严格支出，过紧日子，缩减了项目经费。
（一）收入预算情况
县工商联2024年收入预算124.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入124.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
县工商联2024年支出预算124.71万元，其中：基本支出85.61万元，占68.65%；项目支出39.1万元，占31.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县工商联，2024年收支总预算124.71万元，较2023年收支预算总数减少1.11万元，主要是过紧日子，缩减了项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出107.01万元、社会保障和就业支出8.51万元、卫生健康支出2.86万元、住房保障支出6.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县工商联，2024年收支总预算124.71万元，较2023年收支预算总数减少1.11万元，主要是过紧日子，缩减了项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出107.01万元，占85.8%；社会保障和就业支出8.51万元，占6.8%；卫生健康支出2.86万元，占2.3%；住房保障支出6.33万元，占5.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为67.91万元，主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、员工各类保障缴费等）、商品服务支出（办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会费、福利费等）。
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派事务（项）：2024年预算数为39.1万元，主要是其他党派专项经费；考察调研、培训教育、商会建设和学习交流、会议费等支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为8.51万元，主要用于：机关单位职工养老保险缴纳和其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.86万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出和其他行政事业单位医疗支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为6.33万元，主要用于机关单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县工商联2024年一般公共预算基本支出85.61万元，其中：
人员经费74.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费11.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是工作实际需要，暂无此项预算，因公出国（境）经费为0万元。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是严控开支。
2024年公务接待费计划用于上级部门考察、工作调研、学习交流、招商引资、异地商会建设等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县工商联2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.7万元，其中：会议费0.2万元，培训费0万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费较2023年预算增长下降）90.9%。主要原因是严控开支，尽量控制会议费用支出，根据实际情况组织召开相关会议。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是今年暂无培训计划，将根据实际情况组织开展此项活动。
（三）差旅费较2023年预算增长46.6%。主要原因是涉及异地商会建设，参加异地商会活动较多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县工商联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县工商联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县工商联的机关运行经费财政拨款预算为11.18万元，较2023年预算增加5.68万元，增长103%。主要原因是其他交通费用、工会、福利费等列入公用经费。
（二）政府采购情况
县工商联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县工商联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年县工商联开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算124.71万元。其中：人员类项目8个，涉及预算74.44万元；运转类项目5个，涉及预算11.17万元；特定目标类项目2个，涉及预算39.1万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。
