目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
大英县河边镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县河边镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,落实基层党建工作责任制, 深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区(村) 党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策, 参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实民生保障政策,加强社区(村) 服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作; 组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区(村) 居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区(村) 发展服务。
6.指导社区(村) 自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法;建立党建引领下的社区居民(村民) 委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、 社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作,处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）大英县河边镇人民政府2024年重点工作
一是坚持“三个抓牢”，建强基层堡垒；
二是聚焦“三个紧盯”，推进乡村振兴；
三是紧扣“三个着力”，增进民生福祉；
四是筑牢“三道防线”，保障安全稳定。
二、部门预算单位构成
大英县河边镇人民政府下属一级预算单位，其中行政单位1个，设下列公益一类事业单位，事业单位5个分别为便民服务中心、农村综合服务中心、产业发展中心、农民工服务中心、宣传文化中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年收支总预算1878.54万元（其中含结余资金46.8万元），较2023年收支预算总数减少36.97万元，主要是因为财政供养人员减少。
（一）收入预算情况
大英县河边镇人民政府2024年收入预算1878.54万元，其中：上年结转46.80万元，占2.49%；一般公共预算拨款收入1831.17万元，占97.51%。
（二）支出预算情况
大英县河边镇人民政府2024年支出预算1878.54万元，其中：基本支出809.82万元，占43.10%；项目支出1068.73万元，占56.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边镇人民政府2024年收支总预算1878.54万元，较2023年收支预算总数减少36.97万元，主要是因为财政供养人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1831.74万元、上年结转收入46.80万元；支出包括：一般公共服务支出516.25万元、国防支出2万元、公共安全支出10万元、文化旅游与传媒支出22.71万元、社会保障和就业支出123.12万元、卫生健康支出29.50万元、城乡社区支出45万元、农林水支出1054.97万元、住房保障支出62.95万元、节能环保支出4.03万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边镇人民政府2024年收支总预算1878.54万元，较2023年收支预算总数减少36.97万元，主要是主要是因为财政供养人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出516.25万元，占27.48%；国防支出2万元,占0.1%、公共安全支出10万元,占0.53%、文化旅游与传媒支出22.71万元,占1.2%、社会保障和就业支出123.12万元,占6.55%、卫生健康支出29.50万元，占1.57%、城乡社区支出45万元,占2.39%、农林水支出1054.97万元,占56.15%、住房保障支出62.95万元,占3.35%、节能环保支出4.03万元,占0.21%、灾害防治及应急管理支出8万元,占0.425%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为3.6万元，主要用于：乡镇人大代表开展活动。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为428.66万元，主要用于：行政人员工资福利支出和商品服务支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为7.77万元，主要用于：行政单位其他项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为66.93万元，主要用于：事业人员工资福利支出和商品服务支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为0.50万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事业（项）2024年预算数为3万元，主要用于：单位信访维稳。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：单位开展关心下一代工作。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：单位开展依法治县工作。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为0.8万元，主要用于：非公经济党组织活动经费，“两新”党建工作经费。
10.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：单位开展基层武装工作。
11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算数为10万元，主要用于：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为22.71万元，主要用于：宣传文化中心干部职工工资及福利支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：单位开展安全应急工作。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.95万元，主要用于：单位职工住房公积金。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为37.48万元，主要用于：便民服务中心职工基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.71万元，主要用于：单位职工社会保障缴费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为83.94万元，主要用于：单位职工社会保障缴费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.47万元，主要用于：行政单位医疗等保险缴费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.76万元，主要用于：事业单位医疗保险。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.27万元，主要用于：单位职工大额医疗保险缴费。
21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为4.03万元，主要用于：其他用于节能环保方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10万元，主要用于：
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为15万元，主要用于：城镇社区路灯等照明设施安装
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为20万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为103.46万元，主要用于：农业综合服务中心人员工资福利支出和商品服务支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为929.02万元，主要用于：村（社区）干部报酬、村（社区）办公费、村民小组优化调整小组长报酬和公共运行维护费。
27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为12.48万元，主要用于：产业发展中心职工基本支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：驻村工作队工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边镇人民政府2024年一般公共预算基本支出809.82万元，其中：
人员经费702.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费107.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数2.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0.99万元。
因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降6.66%。主要原因是减少公务接待费。
2024年公务接待费计划用于单位的公务接待。我单位严格执行中央八项规定、六项禁令严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降1%。主要原因是减少公务用车次数。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0.99万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障河边镇人民政府传递、运送机要文件等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇人民政府2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数14万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费14万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是参加会议未发生费用。
（二）培训费与2023年预算持平。主要原因是培训未发生费用。
（三）差旅费较2023年预算增长16.66%。主要原因是干部职工出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县河边镇人民政府及下属便民服务中心、农业综合服务中心、产业发展中心、农民工服务中心、宣传文化中心等的机关运行经费财政拨款预算为69.6万元，较2023年预算减少13.2万元，减少15.94%。
（二）政府采购情况
2024年，大英县河边镇人民政府安排政府采购预算6万元，主要用于采购安可电脑、安可打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县河边镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县河边镇人民政府开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算1878.54万元。其中：人员类项目8个，涉及预算702.69万元；运转类项目12个，涉及预算107.12万元；特定目标类项目14个，涉及预算1068.73万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
