目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中共大英县委巡察工作领导小组办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委巡察办职能简介
1.向市委巡察办报送县委巡察工作规划、年度计划和总结、重要工作安排、常委会和书记专题会听取巡察情况汇报材料，县委书记在书记专题会听取每轮巡察情况汇报时的讲话，报告其他重要事项。
2.向县委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作。
3.对县委和巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
4.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
5.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接。
6.办理县委和巡察工作领导小组交办的其他事项。
7.负责本单位内的脱贫攻坚、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
（二）县委巡察办2024年重点工作
一是组织开展2轮县委巡察，1轮对县直部门（单位）党组织的常规巡察和1轮对镇、村（社区）党组织的常规巡察；二是做好上下联动巡察配合工作；三是逐步建立起理论指导、巡察实践、经验交流与课题研究相结合巡察业务培训制度；四是进一步做实巡察与其他监督的贯通融合，推动各项协作配合机制落地落实；五是建立健全巡察整改“三项机制”，逐步完善巡察机构与被巡察党组织、巡察整改日常监督部门同向发力的巡察整改机制；六是完成巡察信息化工作硬件设施建设；七是做好县委巡察宣传工作。
二、部门预算单位构成
县委巡察办为一级预算单位，下属事业单位为县巡察工作信息保障中心，共有部门预算单位1个，行政编制12名，事业编制3名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委巡察办2024年收支总预算343.79万元，较2023年收支预算总数减少88.32万元，主要原因是预算人员减少和预算项目经费缩减。
（一）收入预算情况
县委巡察办2024年收入预算343.79万元，其中：一般公共预算拨款收入343.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委巡察办2024年支出预算343.79万元，其中：基本支出258.79万元，占75.28%；项目支出85万元，占24.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委巡察办，2024年收支总预算343.79万元，较2023年收支预算总数减少88.32万元，主要是人员减少，巡察经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入343.79万元；支出包括：一般公共服务支出291.21万元、社会保障和就业支出25.29万元、卫生健康支出8.56万元、住房保障支出18.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委巡察办，2024年收支总预算343.79万元，较2023年收支预算总数减少88.32万元，主要是人员减少，巡察经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出291.21万元，占84.71%；社会保障和就业支出25.29万元，占7.36%；卫生健康支出8.56万元，占2.49%；住房保障支出18.72万元，占5.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为173.64万元，主要用于县委巡察办、县委巡察组工作人员的工资福利及日常办公费用。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为85万元，主要用于开展巡察工作。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为32.58万元，主要用于巡察工作信息保障中心人员的工资福利及日常办公费用。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.96万元，主要用于缴纳职工养老保险。
5 .社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.33万元，主要用于缴纳职工生育保险。
6 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.91万元，主要用于行政单位缴纳职工医疗保险。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.33万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保险。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.33万元，主要用于单位缴纳职工保险。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委巡察办2024年一般公共预算基本支出258.79万元，其中：
人员经费208.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
公用经费50.18万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、电费、培训费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委巡察办2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委巡察办2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是没有安排会议费。
（二）培训费与2023年持平。主要原因是没有安排培训费。
（三）差旅费较2023年预算增加19.05%。主要原因是为了提升巡察质量，巡察课题调研、考察学习、一线走访等活动增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委巡察办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委巡察办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为50.18万元，较2023年预算减少21.93万元，减少了30.41%，主要是人员流动调出。
（二）政府采购情况
2024年，县委巡察办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委巡察办共有车辆0辆，其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年县委巡察办开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算343.79万元。其中，人员类项目16个，涉及预算208.61万元；运转类项目9个，涉及预算50.18万元；特定目标类项目1个，涉及预算85万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成巡察全覆盖任务所发生的支出。
