大英县卫生健康局2024年单位预算
（本级）
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、重要名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年单位预算绩效目标表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县卫生健康局职能简介
1.组织拟定全县卫生健康政策。负责拟定全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会机关。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
15.承办县政府交办的其他事项。
（二）县卫生健康局2024年重点工作
1.持续夯实党建基础。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想列入“三会一课”“第一议题”和重要内容，坚持党建工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核，实现党的建设和业务工作的相互融合、相互促进。
2.持续加强项目投资建设。深入开展“项目投资攻坚年”和“能力作风提升年”活动，全力推进“行走的医院”健康180、“大专家.com”及县人民医院新院区等重点项目建设，积极包装项目，争取专项债券资金10000万元，全面提升综合服务能力，精准填补医疗资源空白和短板。
3.持续深化医药卫生体制改革。深入学习、充分借鉴三明医改经验，进一步深化医疗、医保、医药“三医”联动改革。加快“3+2+3”医共体建设步伐，在已完成党组织建设、财务锁定、人员统筹、药品统筹的基础上，加快推动医共体内行政、人员、业务、财务、绩效、药械、信息七统一管理，全面提升医疗服务能力，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。
4.持续开展系统行业治理。加强医疗行业管理和系统治理，持续开展医药领域腐败问题集中整治工作，聚焦医疗费用、重点耗材使用情况监管，实现不合理用药、不合理使用耗材、不合理检查线索总数同比下降5%以上，检验检查互认医疗机构数、患者满意度同比提升5%以上。
5.持续强化传染病防控工作。强化患者发现报告、诊断和随访服务等全要素管理。指导各级医疗机构规范开展传染病疫情监测，及时报告传染病信息，并及时收集信息资料进行疫情分析。继续做好艾滋病业务培训、监测检测、治疗管理、母婴阻断、综合治理、宣传科普、健康教育等工作，组织开展“12.1”艾滋病宣传活动工作。协调教育体育局做好学生入学接种证查验和相关体检工作，严格做好学校传染病的防控。针对秋冬季传染病提前做好相应的防控措施，加强疫苗和治疗药品的储备，防控知识宣传。
6.持续推进全国基层中医药工作示范县创建工作。加强中医药服务体系建设，巩固全国基层中医药工作先进单位建设成果，对标补短，全面提升中医药综合服务能力，确保成功创建全国基层中医药工作示范县。
7.持续优化人才队伍结构。健全“用人单位选人，人事部门审查”的进人机制，根据岗位特点灵活确定考核时间和考核专业，对一些特科冷门适当降低引进人才标准，扩大考核招聘人才专业范围。完善特殊岗位招考管理办法，对急需紧缺专业岗位人才，用人单位可根据岗位需求，按照招考管理办法，提出招考需求报人社部门备案后，直接到各医学院(校)招考人才。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫生健康局2024年收支总预算5573.63万元，较2023年收支预算总数增加374.56万元，主要是上年结转项目经费和人员类项目成本增加。
（一）收入预算情况
县卫生健康局2024年收入预算5573.63万元，其中：上年结转670.84万元，占12.04%；一般公共预算拨款收入4902.79万元，占87.96%。
（二）支出预算情况
县卫生健康局2024年支出预算5573.63万元，其中：基本支出1950.83万元，占35%；项目支出3622.8万元，占65%。
三、财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康局2024年收支总预算5573.63万元，较2023年收支预算总数增加851.03万元，主要是上年结转项目经费和增加人员基础绩效奖。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4634.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入564.95万元；支出包括：社会保障和就业支出209.62万元、卫生健康支出4833.89万元、节能环保支出3.3万元、住房保障支出152.26万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县卫生健康局2024年收支总预算5199.07万元，较2022年收支预算总数增加851.03万元，主要是较2023年收支预算总数增加374.56万元，主要是上年结转项目经费和人员类项目成本增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出215.9万元，占3.87%；卫生健康支出5200.94万元，占93.31%；住房保障支出156.79万元，占2.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为209.05万元，主要用于机关行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.85万元，主要用于机关行政事业单位人员的工伤保险、失业保险支出，确保按政策规定缴费工伤保险、失业保险。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生）（项）2024年预算数为267.32万元，主要用于县卫生健康局2024年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（卫生）（项）2024年预算数为28万元，主要用于设备购置、信息系统建设、卫生人才培训项目经费。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为1441.46万元，主要用于县卫生健康局事业人员2024年职工工资、津贴补贴、日常办公运转日常运转经费和宣传活动、健康促进示范县建设、三支一扶、两新党建等专项工作开展。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为451.58万元，主要用于县级公立医院取消药品加成补助及绩效补助，确保医院业务工作顺利开展。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为897.76万元，主要用于乡镇卫生院2024年职工工资、绩效补助、养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和日常办公运转等，确保基层医疗机构日常工作开展。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为388.3万元，主要用于村卫生室补助、基层医疗单位基本药物制剂补助、村医养老项目经费。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为77.69元，主要用于县妇幼保健院职工工资、职业年金、其他社会保障缴费、日常办公运转、妇幼健康业务工作等，确保工作任务顺利完成。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为282.00万元，主要用于全县基本公共卫生服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为359.44万元，主要用于全县重大公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2024年预算数为10万元，主要用于全县突发公共卫生事件应急等项目工作，确保工作任务顺利完成。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为257.62万元，主要用于全县取消预防性体检等项目，确保工作任务顺利完成。
14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为209.3万元，主要用于开展全县计划生育服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.80万元，主要用于按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为60.45万元，主要用于按规定支付事业单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.82万元，主要用于按规定支付行政事业单位职工补充医疗保险，确保按政策规定兑现。
18.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为50万元，主要用于中医药事业项目经费。
19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他疾病预防控制事业支出（项）2024年预算数为4.5万元，主要用于爱国卫生运动项目。
20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为400.9万元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金、卫生健康专项资金上年结转项目。
21.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为156.79万元，主要用于县卫生健康局及下属单位支付2024年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出1950.83万元，其中：
人员经费1754.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费224.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2024年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
主要原因是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费较2023年预算减少0.3万元。
主要原因是红十字会独立核算，划拨预算0.3万元给红十字会。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
本单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，费用由财政经费预算保障。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费5.8万元，主要用于保障局机关1辆公务车日常公务、监督检查等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障一般行政管理事务、卫生健康事务、公共卫生服务、计划生育服务、老龄健康服务等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数61.86万元，其中：会议费0.5万元，培训费24.86万元，差旅费36.5万元。县卫生健康局2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数39.4万元，其中：会议费0万元，培训费14.6万元，差旅费24.8万元。
（一）会议费较2023年预算增加0.5万元。主要原因是本年度安排开展学习培训会议1次30人次。
（二）培训费较2023年预算增加10.26万元。主要原因是本年度开展中医药项目法律宣传及适宜技术培训5次。
（三）差旅费较2023年预算增加11.7万元。主要原因是本年度疫情放开管控，县卫生健康局对下属单位检查督导增多，职工出差增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
县卫生健康局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县卫生健康局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县卫生健康局的机关运行经费（即定额公用经费）财政拨款预算为140.8万元，较2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，县卫生健康局安排政府采购预算11.06万元，主要用于县卫生健康局机关采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县卫生健康局共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年，县卫生健康局开展绩效目标管理的项目63个，涉及预算5573.63万元。其中：人员类项目17个，涉及预算1754.34万元；运转类项目9个，涉及预算196.49万元；本年特定目标类项目33个，涉及预算2951.96万元；上年结转特定目标类项目4个，涉及预算670.84万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
2024年单位预算报表
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年单位预算绩效目标表
附：表6.单位预算项目支出绩效目标表
