目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
大英县档案馆
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县档案馆职能简介
大英县档案馆（简称“县档案馆”）是中共大英县委直属正科级事业单位，由县委办公室代管。县档案馆主要职能有接收、征集具有保存价值的档案；承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；承担档案信息化建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作；承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设，对镇（街道、园区）档案室业务进行指导。设有办公室、接收保管利用股、编研宣教信息股3个职能股室。共有财政全额拨款事业编制6名，其中：馆长1名，副馆长2名，股级职数3名。现有在职人员5名，退休人员3名，临聘人员6名。
（二）大英县档案馆2024年重点工作
一是持续推进档案“双套制”工作。推进档案规范化管理、开展档案次年“双移交”工作。二是推进档案接收征集工作。开展多种形式的档案征集工作，拓宽档案接收范围，实现应收尽收，应归尽归。三是推进专业档案接收工作。督促相关部门做好新冠疫情防控和土地确权文件材料收集归档移交工作，进一步丰富优化档案馆馆藏，逐步建立结构合理、门类齐全、载体多样的档案资源体系。四是做好档案开放审核的启动工作。按照相关要求，根据我县具体情况及实际，制定开放审核计划并启动实施。五是继续开展档案馆基础业务建设和档案数字化建设工作，进一步推进档案规范化、信息化建设，为数字档案馆建设奠定基础。六是加强档案保管保护工作。贯彻落实档案库房安全管理制度，落实好“九防”要求，提升人防、物防、技防“三位一体”档案安全防范体系水平，确保档案安全。七是持续开展档案法治宣传教育和档案资源的开发利用工作。
二、部门预算单位构成
县档案馆下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县档案馆2024年收支总预算134.13万元，较2023年收支预算总数减少22.17万元，主要原因是预算人员减少和预算项目经费缩减。
（一）收入预算情况
县档案馆2024年收入预算134.13万元，其中：一般公共预算拨款收入132.93万元，占99.1%；上年结转1.2万元，占0.9%；
（二）支出预算情况
县档案馆2024年支出预算134.13万元，其中：基本支出76.23万元，占56.83%；项目支出57.9万元，占43.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县档案馆2024年财政拨款收支总预算134.13万元，较2023年收支预算总数减少22.17万元，主要原因是预算人员减少和预算项目经费缩减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.93万元；上年结转1.2万元。支出包括：一般公共服务支出116.39万元、社会保障和就业支出7.92万元、卫生健康支出2.73万元、住房保障支出5.89万元、其他支出1.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县档案馆2024年一般公共预算当年拨款134.13万元，比2023年预算数减少22.27万元，主要原因是预算人员减少和预算项目经费缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出116.39万元，占86.8%；社会保障和就业支出7.92万元，占5.9%；卫生健康支出2.73万元，占2%；住房保障支出5.89万元，占4.4%；其他支出1.20万元，占0.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）：2024年预算数为59.69万元，主要用于：馆正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：2024年预算数为1.2万元，主要用于：安可电脑采购。
3.一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）：2024年预算数为56.7万元，主要用于：档案数字化处理、水电费、设备运行维护费和临聘人员工资保险等。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为7.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2024年预算数为0.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为2.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政单位医疗（99）：2024年预算数为0.11万元，主要用于：机关及参公管理事业单位其他基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为5.89万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县档案馆2024年一般公共预算基本支出76.23万元，其中：
人员经费65.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费10.64万元，主要包括： 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平为0.00万元。主要原因是根据2024年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平，2024年公务接待费计划用于机关公务方面接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算一致，为0万元。主要原因是我馆无公务用车，暂无此项预算。
2024年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县档案馆2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：培训费0.4万元，差旅费0.6万元，会议费0万元。
（一）会议费较2023年预算数增加为0万元。
（二）培训费与2023年预算增加为0.2万元。主要原因是计划2024年外出参加培训增加。
（三）差旅费较2023年预算增加为0.3万元。主要原因是计划机关干部外出参会学习出差增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县档案馆2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县档案馆的机关运行经费财政拨款预算为10.64万元，较2023年预算增加4.04万元，增长61.21%。主要原因是统计口径不一致，去年机关运行经费不包含工会经费、福利费、其他交通费，今年按要求包含了工会经费、福利费、其他交通费等人员经费。
（二）政府采购情况
2024年，县档案馆安排政府采购预算11.19万元，主要用于采购国产安可替代电脑和国产打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县档案馆无车辆。
（四）绩效目标设置情况
2024年县档案馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算57.9万元。其中：人员类项目1个，涉及预算22.5万元；运转类项目1个，涉及预算34.2万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.2万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位由单位缴纳的工伤保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
