目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县人民政府办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人民政府办公室职能简介
1.负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。
3.研究省政府、市政府文件的转发范围，负责组织研究县级各部门、各镇人民政府及县属各企事业单位请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4.督促检查县级各部门、各镇人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责全县政务信息工作，编发《政务信息》，负责组织撰写《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。
7.负责全县政府信息公开工作。负责县政府门户网站的建设和运行管理、全县电子政务外网的规划和网络安全保障及电子政务外网各项功能应用系统的开发指导和应用推动工作。负责全县各级各部门电子政务外网接入和电子政务外网应用的管理、指导、协调工作。负责全县政务信息资源共享建设及推动工作。负责全县政府信息化建设工作。负责统筹党代表、人大代表、政协委员相关意见、建议、议案、提案办理工作。
8.指导全县依法行政工作，监督、指导全县规范性文件审查及清理工作，组织清理行政审批事项,依法开展行政执法监督工作；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。
11.对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。
13.负责全县督查工作综合协调。
14.负责全县政府系统值班管理、安排、协调等有关事项。
15.承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县人民政府办公室2024年重点工作
一是围绕规范程序，着力提高会议办理水平。深入贯彻落实《党政机关公文处理工作条例》《党政机关公文格式》，进一步提高公文写作与处理能力，大力促进办公室工作科学化、制度化、规范化。高质量承办县政府全体会议、县政府常务会议、县政府专题会等会议，对各项视察、考察、调研、检查等外向型活动全力做到时间、单位、线路、车辆、人员、新闻宣传、食宿等全落实，确保政务活动周密无误。
二是围绕协调服务，着力提高综合协调能力。精心组织、协调、安排县政府重大活动，确保县领导按时出席重大会议和重要活动。注重协调各位县领导之间，县政府领导与县委、县人大、县政协领导之间的关系，加强与县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室的联系和沟通，为县政府的规范运行献计献策。加强对各部门的协调，对部门不便协调和需要多个部门配合的工作，充分发挥办公室的中枢作用主动牵头协调，协调各部门形成抓落实的工作合力。加强与省政府办公厅、市政府办公室的汇报衔接，主动争取支持和帮助。
三是围绕提高质量，着力抓好政务信息工作。以提高信息质量为切入点，切实抓好领导重视、群众关心、社会关注信息的报送和编发，力争下发的信息对各镇、街道、园区、县级各部门的工作有指导作用，呈送的信息对领导决策有参考作用，上报的信息能够全面反映工作情况，对县政府领导关心的重大问题，超前调研、思考，提出意见和建议，力求做到研究在领导决策之前，参谋在领导思考之中。推动信息工作再上新水平。
四是围绕落实任务，着力抓好督查督办。围绕县委、县政府的重大决策和中心工作，集中力量抓好决策督查、热点问题督查和领导批示事项督查。加大督查督办力度，解决好影响工作落实的突出问题，提高督查工作的质量和水平，增强督查工作的实效性、准确性和权威性。抓好人大代表、政协委员意见建议和提案办理工作，确保件件有着落、事事有答复。
五是围绕社会稳定，着力抓好应急值守。优化应急值守和突发事件操作规程，规范信息报送流程，严格落实领导带班和24小时值班值守制度，确保紧急信息快速传达、政令通畅有序、处理及时妥善。抓实抓细值班工作规范化建设，开展全县值班工作专项督查，对各单位值班软硬件建设、值班值守情况等进行督促指导。
六是围绕依法行政，着力抓好政务公开。继续深入推进依法行政、强化政务公开。加强依法行政和政务公开目标管理，将目标任务层层分解、责任到人。强化机制建设，建立和完善考核检查、监督管理、政务服务等相关制度。加强政府门户网站建设，督促公共企事业单位通过报刊、电视台、网站等形式公开信息，促使办事程序更加方便快捷，公开透明。
七是围绕提高水平，着力抓好自身建设。深入贯彻落实中、省、市、县关于改进工作作风，密切联系群众的各项规定，深入开展作风效能建设，转变工作作风；深入基层和一线加强调查研究，弄清实情；严格控制会议数量、会议规模和会议层次，提高会议实效；严格把关文件和简报，切实控制发文数量；继续弘扬勤俭节约的传统美德，严格遵守廉洁从政有关规定，加强干部职工学习教育，提升自身能力和工作水平。
二、部门预算单位构成
大英县人民政府办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：大英县人民政府电子政务外网中心等。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县人民政府办公室，2024年收支总预算876.05万元，较2023年收支预算总数减少14.71万元，主要是加强管理、厉行节约。
（一）收入预算情况
大英县人民政府办公室2024年收入预算876.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入876.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县人民政府办公室2024年支出预算876.05万元，其中：基本支出692.85万元，占79.09%；项目支出183.2万元，占20.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县人民政府办公室，2024年收支总预算876.05万元，较2023年收支预算总数减少14.71万元，主要是加强管理、厉行节约。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入876.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出724.55万元、社会保障和就业支出73万元、卫生健康支出24.59万元、住房保障支出53.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县人民政府办公室，2024年收支总预算876.05万元，较2023年收支预算总数减少14.71万元，主要是加强管理、厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出724.55万元，占82.71%；社会保障和就业支出73万元，占8.33%；卫生健康支出24.59万元，占2.81%；住房保障支出53.91万元，占6.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行和事业运行（项）2024年预算数为724.55万元，主要用于：县政府办公室基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，县政府办公室及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.12万元，主要用于：县政府办公室及下属事业单位按规定缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为24.59万元，主要用于：县政府办公室及下属事业单位医疗方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.91万元，主要用于：县政府办公室及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出692.85万元，其中：
人员经费600.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。
公用经费92.12万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费、公车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是与2023年一样暂无公务出国计划。
（二）公务接待费较2023年预算下降21.05%。主要原因是加强管理、厉行节约。
2024年公务接待费计划用于县政府领导及县政府办公室接待上级及其他市州区县来学习考察，以及开展工作调研、指导工作等公务活动开支的相关费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办公室公务用车所需的日常工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县人民政府办公室2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数48.5万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费48万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是2024年度暂无大型会议申报计划。
（二）培训费较2023年预算增长0.5万元。主要原因是预计2024年度有培训计划。
（三）差旅费较2023年预算下降21.31%。主要原因是加强管理、厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为92.12万元，较2023年预算减少6.06万元，下降6.17%。
