目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产主义青年团大英县委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）共青团大英县委职能简介
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
1.行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
2.受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
3.组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
4.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
5.参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府协调、处理与青少年利益相关的事务。
6.协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
8.参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
10.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
11.承担县委、县政府交办的有关事项。
（二）共青团大英县委2024年重点工作
一是持续推进固本强基铸魂行动，深化思想政治引领。组织团员青年继续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，铸牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织“青年讲师团”和“红领巾巡讲团”成员持续深入基层开展党的理论宣讲，引导团员青年坚定不移听党话、跟党走。
二是持续推进服务大局建功行动，增强大局贡献度。围绕全县中心大局工作持续开展“青春志愿”系列志愿服务活动，组织动员广大青年积极参与拼经济搞建设、乡村振兴、社会治理等全县重点工作任务，积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，不断增强共青团的大局贡献度。
三是持续推进品牌联创提升行动，服务青年创业就业。切实推动四川省中长期青年发展规划落地落实，依托大英县青年创新创业协会为创业青年提供经验分享、座谈交流、实地参观的机会和平台，持续抓好“逐梦计划”“返家乡”“三下乡”等活动，帮助大学生提升社会实践能力。继续实施西部计划乡村振兴专项地方项目，为更多应届大学毕业生提供就业机会。
四是持续推进践行初心先锋行动，强化青年关心关爱。巩固提升“童心港湾”运行质效，进一步提升“童伴妈妈”工作能力，更好服务农村留守儿童。用好用活“青年人才之家”等团属阵地，常态化开展未成年人保护、防性侵教育、安全教育等活动，将党的温暖通过团组织传递给更多特殊人群。
二、部门预算单位构成
共青团大英县委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，共青团大英县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团大英县委2024年收支总预算193.73万元，较2023年收支预算总数增加46.23万元，主要是西部计划地方项目规模进一步扩大。
（一）收入预算情况
共青团大英县委2024年收入预算193.73万元，其中：上年结转3.21万元，占1.66%；一般公共预算拨款收入190.52万元，占98.34%。
（二）支出预算情况
共青团大英县委2024年支出预算193.73万元，其中：基本支出77.06万元，占39.78%；项目支出116.67万元，占60.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团大英县委2024年收支总预算193.73万元，较2023年收支预算总数增加46.23万元，主要是西部计划地方项目规模进一步扩大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.21万元；支出包括：一般公共服务支出178.02万元、社会保障和就业支出7.57万元、卫生健康支出2.52万元、住房保障支出5.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团大英县委2024年收支总预算193.73万元，较2023年收支预算总数增加46.23万元，主要是西部计划地方项目规模进一步扩大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出178.02万元，占91.89%；社会保障和就业支出7.56万元，占3.9%；卫生健康支出2.52万元，占1.3%；住房保障支出5.63万元，占2.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为57.35万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为116.67万元，主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：临聘工资福利及保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.5万元，主要用于：职工养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.06万元，主要用于：工伤保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.41万元，主要用于：职工医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.11万元，主要用于：职工大额补充医疗保险支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.63万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团大英县委2024年一般公共预算基本支出77.06万元，其中：
人员经费66.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费10.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团大英县委2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待上级调研、视察工作和其他单位交流指导的工作餐。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
共青团大英县委2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.6万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长20%。主要原因是在编人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
共青团大英县委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
共青团大英县委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，共青团大英县委的机关运行经费财政拨款预算为10.47万元，较2023年预算增加7.17万元，增长217.27%。主要是因为在编人数增加。
（二）政府采购情况
2024年，共青团大英县委安排政府采购预算1.7万元，主要用于采购安可电脑、打印机和空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，共青团大英县委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年共青团大英县委开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算116.67万元。其中：特定目标类项目8个，涉及预算116.67万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指单位开展共青团工作专项等未单独设置项级科目的专门性共青团管理工作的项目支出。
8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：指用于临聘等其他群团事务方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指用于缴纳单位大额补充医疗保险支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、电费、物业管理费以及其他费用。
