目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县档案馆
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县档案馆职能简介
大英县档案馆（简称“县档案馆”）是中共大英县委直属正科级事业单位，由县委办公室代管。县档案馆主要职能有接收、征集具有保存价值的档案；承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；承担档案信息化建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作；承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设，对镇(街道、园区）档案室业务进行指导。设有办公室、接收保管利用股、编研宣教信息股3个职能股室。共有财政全额拨款事业编制6名。其中：馆长1名，副馆长2名，股级职数3名。现有在职人员6名，退休人员2名，临聘人员6名。
（二）大英县档案馆2023年重点工作
一是继续推进综合档案馆建设项目。目前正在做好库房消防设备安装和工程扫尾工作。二是扎实开展档案“双套制”工作。继续开展档案“双套制”移交工作，机关事业单位移交2023年之前所有永久、长期（30年）文书档案。三是继续开展档案馆基础业务建设和档案数字化建设工作,进一步推进档案规范化、信息化管理工作。四是加强档案管护工作。贯彻落实档案库房安全管理制度，落实好“八防”要求，提升人防、物防、技防“三位一体”档案安全防范体系水平，确保档案安全。五是继续做好档案服务利用工作。进一步优化便民措施，狠抓优质服务，提高档案工作质量和效率。六是加强档案宣传工作。全面贯彻实施《中华人民共和国档案法》等档案法律法规，将6月9日“国际档案日”宣传工作和法治宣传工作列入重要议事日程。按照“八五”普法要求，切实抓好普法、综治和档案法治宣传工作。
二、部门预算单位构成
县档案馆下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县档案馆2023年收支总预算156.30万元，较2022年收支预算总数增加51.73万元，主要是人员增加工资、保险等相继增加以及搬迁新馆后档案库房专业设备运行维护费、档案保管保护费等增加。
（一）收入预算情况
县档案馆2023年收入预算156.30万元，其中：一般公共预算拨款收入156.30万元，占100%。
（二）支出预算情况
县档案馆2023年支出预算156.30万元，其中：基本支出118.3万元，占75.69%；项目支出38万元，占24.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县档案馆2023年财政拨款收支总预算156.30万元。较2022年收支预算总数增加51.73万元，主要是人员增加工资、保险等相继增加以及搬迁新馆后档案库房专业设备运行维护费、档案保管保护费等增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.30万元；支出包括：一般公共服务支出135.41万元、社会保障和就业支出10.01万元、卫生健康支出3.44万元、住房保障支出7.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县档案馆2023年一般公共预算当年拨款156.30万元，比2022年预算数增加51.73万元。主要是搬迁新馆后档案库房专业设备运行维护费、档案保管保护费和人员工资、保险费用等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出135.41万元，占86.64%；社会保障和就业支出10.01万元，占6.40%；卫生健康支出3.44万元，占2.20%；住房保障支出7.44万元，占4.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）：2023年预算数为74.91万元，主要用于：馆正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：2023年预算数为22.5万元，主要用于：临聘人员工资和保险等。
3.一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）：2023年预算数为38万元，主要用于：档案数字化经费和档案库房电费、设备运行维护费等。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为9.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为0.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为3.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政单位医疗（99）：2023年预算数为0.13万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为7.44万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县档案馆2023年一般公共预算基本支出118.3万元，其中：
人员经费111.70万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
公用经费6.60万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平为0.00万元。主要原因是根据2023年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平，主要原因是厉行节约。2023年公务接待费计划用于机关公务方面接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算一致，为0元。主要原因是我馆无公务用车，暂无此项预算。
2023年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县档案馆2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.80万元，其中：培训费0.20万元，差旅费0.60万元，会议费0万元。
（一）会议费较2022年预算数增加为0万元。
（二）培训费与2022年预算增加为0.20万元。主要原因是计划2023年外出参加培训费用。
（三）差旅费较2022年预算增加50%。主要原因是外出参会学习培训增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县档案馆2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县档案馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，县档案馆的机关运行经费财政拨款预算为6.6万元，较2022年预算减少1.87万元，下降22.1%。主要是人员减少。
（二）政府采购情况
2023年，县档案馆安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县档案馆无车辆。
（四）绩效目标设置情况
2023年县档案馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算38万元。其中：运转类项目1个，涉及预算38万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
