目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
大英县融媒体中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县融媒体中心职能简介
（1）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。贯彻执行县委、县政府关于融媒体中心工作的指示、决定，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，不断提高全县媒体传播力、引导力、影响力、公信力。
（2）严格执行新闻宣传法律法规，负责融媒体节目的采编发布及节目交流。
（3）负责融媒体产品的开发。
（4）负责本地舆情的收集、整理，协助回应民生关切，参与智慧政务建设，搭建综合服务平台。
（5）负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及编排和管理工作。
（6）负责融媒体对外宣传的上送工作。
（7）负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。
（8）负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）大英县融媒体中心2024年重点工作
一、加强党建工作，强化政治站位。一是加强融媒体中心党员学习教育，强化党员干部政治站位，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的历史使命任务。二是坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，开展融媒体中心建设工作取得新进展、迈上新台阶。三是忠实履行习近平总书记提出的党的新闻舆论工作职责使命，深入实施舆论引导能力提升工程，不断巩固壮大主流思想舆论，凝聚团结奋进的磅礴力量。
二、坚持改革创新，建强全媒矩阵。一是强化矩阵构建。加强“中央厨房”系统的深度运用，优化策采编发流程，推动各宣传平台互联互动，做大做强新闻集群传播效应。二是做强舆论影响。充分适应分众化、差异化传播趋势，加大传统媒体和新媒体的协同报道力度，加强与上级媒体协作的力度和深度。三是做强专题影响。抓住视频化、社交化、传播精准化等趋势，发挥短视频作用，围绕县委、县政府中心工作，集中优势力量，大力推动新媒体产品创新。
三、坚持高标定位，推动发展优先。一是优先产业拓展，助力卓而文化传媒有限公司朝着健康方向运营，完善传统产业创收办法，立足市场需求，做强活动影响，紧密配合全县各类重要活动，通过提供策划、导演、布景、直播、宣传等一站式媒体服务，以高效、有序、最优的服务获取最好的传播效果。二是在机制改革上优先。坚持问题导向，大胆探索实践，用好用活融合改革政策，在确保相关政策落地生根的同时，发挥好绩效考核，让产业取得最大效果。
四、坚持人才优先，着力优化媒体融合人员结构。着力解决县融媒体中心人员年龄结构偏大、人员紧缺、学历层次不高等问题，加大组织外出学习、培训力度，通过“遂州英才”或其他方式积极争取新闻、新媒体等高学历、高职称、高素质的专业技术人才引进名额，让融媒体中心迸发新的活力。
二、部门预算单位构成
大英县融媒体中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入432.13万元，上年结转4.8万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出349.37万元，社会保障和就业支出42.33万元，卫生健康支出14.6万元，住房保障支出30.63万元。大英县融媒体中心2024年收支总预算436.93万元，较2023年收支预算总数增加11.48万元，主要原因是人员增加及职工正常调资。
（一）收入预算情况
大英县融媒体中心2024年收入预算436.93万元，其中：上年结转4.8万元，占1.09%；一般公共预算拨款收入432.13万元，占98.91%。
（二）支出预算情况
大英县融媒体中心2024年支出预算436.93万元，其中：基本支出380.11万元，占87%；项目支出56.82万元，占13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县融媒体中心2024年收支总预算436.93万元，较2023年收支预算总数增加11.48万元，主要原因是人员增加及职工正常调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入432.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.8万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出349.37万元，社会保障和就业支出42.33万元，卫生健康支出14.6万元，住房保障支出30.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县融媒体中心2024年收支总预算436.93万元，较2023年收支预算总数增加11.48万元，主要原因是人员增加及职工正常调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出349.37万元，占80%；社会保障和就业支出42.33万元，占9.7%；卫生健康支出14.6万元，占3.3%；住房保障支出30.63万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为349.37万元，主要用于工资福利和商品服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为40.84万元，主要用于缴纳职工养老保险。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.49万元，主要用于缴纳职工工伤和失业保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数0.59万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险等。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，2024年预算数为30.63万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出380.11万元，其中：人员支出342.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用支出37.29万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待上级检查调研和兄弟单位考察交流。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县融媒体中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.5万元，其中：会议费0万元，培训费1万元，差旅费6.5万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算增加1万元，主要原因是加强职工采编能力提升。
（三）差旅费较2023年预算上升8%，主要原因是记者外出采访增多，差旅费支出增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县融媒体中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
大英县融媒体中心2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年，大英县融媒体中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算436.93万元。其中：人员类项目1个，涉及预算342.82万元；运转类项目1个，涉及预算37.29万元；特定目标类项目4个，涉及预算56.82万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
