目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表6.单位预算项目绩效目标表（2024年度）
大英县就业创业促进中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县就业创业促进中心基本职能
1.就业管理事务。经办全县失业保险，负责对社会劳动力进行职业介绍，开展就业培训，管理劳动服务企业和开展社区就业服务。
2.办公综合事务。局务工作的上传下达、协调、配合，公文处理、政务信息、新闻宣传、机要保密、档案管理、综合性文件起草和重要会议的组织。效能纪律、信访维稳、精神文明建设、安全维稳、工青妇群团组织。会务筹备、来人来客的接待、安排等。
3.就业援助事务。负责就业扶贫、乡村振兴工作，社保补贴的审核发放和公益性岗位补贴审核发放工作。V3.0系统管理，农村贫困劳动力转移就业输出。就业、失业登记证办理，就业困难人员服务专员制度建立，零就业家庭认定、就业困难人员认定及帮扶工作。全市民生工程事项和就业扶贫报表，资料录入整理、更新、归档，资料验收和报送等工作。
4.人力资源市场事务。负责招聘会方案制定、宣传、实施及收集总结，为企业招用工和求职者及时提供需求信息。职业指导、职业介绍及高校毕业生人事档案管理、大学生就业创业跟踪服务工作。组织企业参加县内、外招聘会，为有劳动意愿的人员提供招工信息、失业青年就业见习等相关的报表工作。
5.失业保险基金事务。负责申领失业保险金、失业补助金发放；为领取失业金的人员代缴医疗保险；稳岗补贴发放，技能提升补贴审核、发放。
6.就业创业指导事务。负责创业补贴的核实、发放创业担保贷款的核实、各项职业技能培训的组织实施和检查监督、培训资金的核实、拨付，培训报表的报送、创业大赛的预选、创业项目的指导等工作。
（二）大英县就业创业促进中心2024年重点工作
1.全力稳就业保就业，为经济社会高质量发展注入强劲动力。坚持把就业作为全中心第一位的工作，强化就业优先导向，围绕实现更加充分更高质量就业目标，加快构建适应新发展阶段的积极就业政策体系，突出重点、分类施策，千方百计稳定和扩大就业，确保就业目标任务完成。
2.加强中心党的建设，为就业事业改革发展提供坚强政治保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委、县委重大决策部署和新时代党的建设总要求，全面提高党的建设质量，树立党的工作与就业工作“两手同时抓”的工作理念，自觉把党的工作贯穿到就业业务具体工作之中。
3.抓好综合基础性工作，全面打通服务群众“最后一里路”。持续优化营商环境，助力企业健康发展。坚持依法行政，严格按照法律法规办事。加强政务公开、新闻宣传和舆论引导。强化就业网络信息安全。做好信访维稳工作。抓实“12345”政府服务热线办理，及时回应群众关切。巩固扶贫成果，保持现有政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。统筹做好定点帮扶工作。
二、部门预算单位构成
大英县就业创业促进中心（以下简称“县就业中心”）属二级预算单位，单位性质是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县就业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入159.22万元；支出包括：社会保障和就业支出148.6万元，卫生健康支出3.4万元，住房保障支出7.22万元。县就业中心2024年收支总预算159.22万元，较2023年收支预算总数增加53.9万元，主要是社会保障和就业经费增加52.43万元、卫生健康支出增加0.47万元、住房保障支出增加1万元。增加主要原因是保障民生需要，住房公积金支出和机关养老支出及医疗保险支出。
（一）收入预算情况
县就业中心2024年收入预算159.22万元，全部属于一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
县就业中心2024年支出预算159.22万元，其中：基本支出93.43万元，占58.68%;项目支出65.79万元，占41.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县就业中心2024年收支总预算159.22万元，较2023年收支预算总数增加53.9万元，增加主要原因是保障民生需要，住房公积金支出和机关养老支出及医疗保险支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入159.22万元；支出包括：社会保障和就业支出148.6万元，卫生健康支出3.4万元，住房保障支出7.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县就业中心2024年收支总预算159.22万元，较2023年收支预算总数增加53.9万元，增加主要原因是保障民生需要，住房公积金支出和机关养老支出及医疗保险支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出148.6万元，占93.33%；卫生健康支出3.4万元，占2.14%；住房保障支出7.22万元，占4.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为73.09万元，主要用于：实行公务员管理的事业单位的基本支出。主要包括：工资福利支出、办公经费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为4.5万元，主要用于：失业保险经办机构运行的支出。主要包括：办公经费、邮电费、电费、其他对家庭和个人的补助支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.63万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补（项）2024年预算数为13.29万元，主要用于：返社会保险补贴。主要包括：社会保险缴费补贴。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为26万元，主要用于：就业创业服务工作项目支出。主要包括：其他商品和服务支出、办公费、信息系统网络化建设及维护。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.09万元，主要用于：专项业务工作项目支出。主要包括：其他社会保障缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.22万元，主要用于：局机关及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。主要包括：职工住房公积金缴纳。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进就业（项）2024年预算数为2万元，主要用于：对创业者发放补贴。主要包括：其他对家庭和个人的补助。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.26万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴纳。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数0.13万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险费。主要包括：其他社会保障缴费。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为20万元，主要用于：就业创业宣传活动费。主要包括：办公经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县就业中心2024年一般公共预算基本支出93.43万元，其中：
人员经费80.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费12.9万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、福利费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县就业中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国(境)经费较2023年预算持平，都无预算。
（二）公务接待费较2024年预算下降10%。主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。
2024年公务接待费计划用于：一是接待国家人社部、省人社厅、市人社局领导莅遂检查指导、调研考察就业创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力转移实名制登记、信息化及基层平台建设等工作。二是接待市州兄弟县人社部门来大英进行交流学习。三是接待国内外专家到我县企事业单位提供技术和智力服务。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平，都无预算。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县就业中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.63万元，其中：培训费0.33万元，差旅费0.3万元。
（一）会议费较2023年预算持平。都无预算。
（二）培训费较2023年预算减少45%。主要原因是业务培训交流减少。
（三）差旅费较2023年预算减少50%。主要原因是厉行节俭，严控出差人数。
九、政府性基金预算支出情况说明
县就业中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县就业中心2024年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年县就业中心的机关运行经费财政拨款预算为6.6万元，较2023年预算增加了1.1万元，增加了20%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2024年县就业中心安排政府采购预算15.26万元，主要用于信息系统化建设及维护。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县就业中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年县就业中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。
附：表1.单位收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表（2024年度）
