目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一） 县发展改革局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。
3.汇总分析全县财政、金融等方面情况，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革及优化营商环境工作。
5.贯彻实施国家、省和市有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
6.负责全县投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订县级政府投资项目年度计划，安排县级预算内基本建设资金，提出全县重点项目年度投资计划。
7.组织拟定全县综合性产业政策。协调解决一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设，组织拟定全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。
10.承担全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全县重要物资、应急储备物资和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责储备基础设施的建设和管理。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策。
12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，协调推进绿色经济发展。
13.拟定全县能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。
14.会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县发展改革局2024年重点工作
一是经济发展再提质。着力产业发展和助企纾困，适时研究出台我县稳增长系列政策“组合包”，更多惠及实体经济主体，全力提振市场主体信心。跟踪督促“十四五”规划目标任务落实，前瞻谋划“十五五”规划总体思路，及时制定我县高质量发展绩效评价责任清单，促进经济发展提质进位。严格落实经济运行调度及风险预警等机制，分解GDP支撑指标奋斗目标到季到月，加强重点行业、主要指标调度分析，及时解决经济运行突出问题，促进全年地区生产总值增长。
二是项目投资再提速。聚焦能源、交通、水利、新基建、民生领域短板弱项等重点，适度超前做好项目谋划储备，提高项目成熟度和转化率。加大向上对接汇报力度，全力争取在中央预算内投资、地方政府专项债券、特别国债等“大盘子”中获得更多资金支持，力争全年争取到位更多上级资金。持续开展县领导挂联包保和项目秘书服务工作机制，通过现场推进、挂牌督办、“竞进拉练”等方式，奋力推动四川绿色油气化工产业园、四川文轩职业学院遂宁校区等重点项目加快建设，实现工作量、实物量、投资量“三量齐升”，力争固定资产投资再增速。
三是产城融合再提效。充分发挥区域优势，优化产业布局，抢抓国家战略腹地建设，把推进以人为核心的新型城镇化建设和乡村全面振兴有机结合起来，以县域为切入点，深入推进国家县城新型城镇化示范县建设，持续开展县城补短板强弱项五年攻坚行动。积极融入成都产业生态圈，大力实施县城特色优势产业培育、基础设施建设、公共服务供给优化、人居环境质量提升、辐射带动乡村促进“五大行动”，切实增强县城综合承载能力，不断提升县城对人口和经济的吸纳集聚能力。
二、部门预算单位构成
县发展改革局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：大英县发展和改革局机关、大英县项目工作服务中心、大英县新型城镇化建设服务中心、大英县价格认定中心、大英县粮食质量监督检验站、大英县重点工程建设服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县发展改革局2024年收支总预算1634.48万元，较2023年收支预算总数增加497.42万元，主要是上年结转收入较多。
（一）收入预算情况
县发展改革局2024年收入预算1634.48万元，其中：上年结转554.25万元，占33.91%；一般公共预算拨款收入1080.23万元，占66.09%。
（二）支出预算情况
县发展改革局2024年支出预算1634.48万元，其中：基本支出972.92万元，占59.52%；项目支出661.56万元，占40.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县发展改革局2024年收支总预算1634.48万元，较2023年收支预算总数增加497.42万元，主要是上年结转收入较多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1080.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入554.25万元；支出包括：一般公共服务支出861.48万元、社会保障和就业支出105.55万元、卫生健康支出36.06万元、节能环保支出275.00万元、农林水支出279.25万元、住房保障支出77.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发展改革局2024年收支总预算1634.48万元，较2023年收支预算总数增加497.42万元，主要是上年结转收入较多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出861.48万元，占52.71%；社会保障和就业支出105.55万元，占6.46%；卫生健康支出36.06万元，占2.21%；节能环保支出275.00万元，占16.82%；农林水支出279.25万元，占17.08%；住房保障支出77.14万元，占4.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为324.52万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等人员经费，以及差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为72.66万元，主要用于：局机关为完成特定的专项行政工作任务或发展目标而发生的支出，包括印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等经费支出。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2024年预算数为6.30万元，主要用于开展节能验收工作的委托业务费支出。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：2024年预算数为2.70万元，主要用于：开展改革发展日常经济运行的支出，包括咨询费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：2024年预算数为3.60万元，主要用于开展社会信用体系宣传工作印刷费、差旅费等支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理支出（项）：2024年预算数为4.05万元，主要用于：开展价格监测认定支出，包括差旅费经费支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为429.65万元，主要用于：下属事业单位机构正常运行的基本支出，包括基本工资、绩效工资、失业保险、生育保险、工伤保险等人员经费，以及办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2024年预算数为18.00万元，主要用于：铁路环境治理、重点工程监督等其他发展与改革事务支出，包括租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为102.85万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为2.71万元，主要用于：保障职工其他社会保障缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.37万元，主要用于：保障机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20.23万元，主要用于：保障下属事业人员基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.45万元，主要用于：保障职工其他医疗保险缴费支出。
14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为275.00万元，主要用于：景区、智慧小区、乡镇、共享型换电、高速公路服务区、其他重点领域充电基础设施建设。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为279.25万元，主要用于：以工代赈项目建设。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为77.14万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县发展改革局2024年一般公共预算基本支出754.18万元，其中：
人员经费642.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费111.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县发展改革局2024年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.20万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）计划安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是持续贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求。
2024年公务接待费计划用于招商引资、交流学习、项目检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加2.00万元。主要原因是其他用车调整为公务用车。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，大型客车0辆，货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障重点工程建设服务、粮食质量监督检测等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县发展改革局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数24.52万元，其中：会议费0万元，培训费4.00万元，差旅费20.52万元。
（一）会议费与2023年预算无变化。主要原因是2024年也无专题培训计划安排。
（二）培训费较2023年增长100%。主要原因是培训内容增多，场次增多。
（三）差旅费较2023年下降18.57%。主要原因是严格按照上级要求，过紧日子，减少不必要的出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
县发展改革局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县发展改革局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县发展改革局及下属事业单位大英县项目工作服务中心、大英县新型城镇化建设服务中心、大英县价格认定中心、大英县粮食质量监督检验站、大英县重点工程建设服务中心等1家行政单位，5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为111.38万元，较2023年预算减少2.83万元，减少2.48%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，县发展改革局安排政府采购预算9.00万元，主要用于实施安可替代采购电脑、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县发展改革局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县发展改革局目标管理的项目32个，涉及预算 1634.38万元，其中：人员类项目16个，涉及预算861.54万元；运转类项目2个，涉及预算111.38万元；特定目标类项目14个，涉及预算107.31万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指部门机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指开展日常经济运行的支出。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理支出（项）：指开展价格监测认定支出。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指铁路环境治理及社会信用体系建设等支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业人员基本医疗保险缴费支出。
13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指景区、智慧小区、乡镇、共享型换电、高速公路服务区、其他重点领域充电基础设施建设奖励资金支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指以工代赈项目建设支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
16.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费以及其他费用。
