目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县人力资源和社会保障局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人力资源和社会保障局基本职能
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下11项：
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保险基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员等级考试及管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全高学历、高技能人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县人力资源和社会保障局2024年重点工作
1.加大人才引进力度。认真落实本土人才激励措施和加强基层专业技术人才队伍建设的各项倾斜政策，根据县域发展的需要，继续采取考试招聘、组团招聘、小分队考核招聘等方式，大力引进各类急需高层次人才和急需短缺专业技术人才，常态化开展“大英英才”招揽行动。
2.加强就业援助力度。针对就业重点难点群体，及时开展就业帮扶，通过公益性岗位安置、送岗位上门、重点结对帮扶、全程跟踪服务等方式，提供就业援助服务，实现动态清零的目标；继续抓好宣传和服务，让符合条件的高校毕业生都来享受国家帮扶政策，抓好跟踪服务，随时了解高校毕业生就业创业情况，及时解决反馈面临的问题，努力促进高校毕业生更高质量更充分就业。
3.加强监察执法力度。着力加强举报投诉案件查处，确保实现投诉举报受理率100%，符合立案条件各类案件立案率100%，结案率90%的目标。
4.加大调解仲裁力度。创新仲裁机制，简化仲裁程序，确保实现受理率100%、符合立案条件各类案件立案率100%、按期结案率98%的目标。
5.增强政务服务力度。深入践行“以人民为中心”的服务宗旨，打造最优政务服务环境，不断提升服务效能，持续擦亮“温暖人社”服务品牌，大力推行一窗受理、一网通办、一次办结，推进跨省转移业务“网上办”“掌上办”，真正实现让数据“多跑腿”，群众“零跑腿”。
6.加大学习贯彻力度。持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，切实把思想认识和学习成果转化为推动人社事业高质量发展的实际成效。
二、部门预算单位构成
大英县人力资源和社会保障局下设行政单位1个（县人力资源社会保障局），参照公务员法管理的事业单位2个（县劳动保障监察大队、县人事争议仲裁委员会办公室），其他事业单位5个（县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县档案数字化管理中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县人力资源和社会保障信息中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县人力资源社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1270.17万元、无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出1138.63万元、卫生健康支出42.12万元、住房保障支出89.41万元，2024年收支总预算1270.17万元，较2023年收支预算总数减少431.03万元，主要是社会保障和就业支出减少429.39万元，卫生健康支出减少0.5万元，住房保障支出减少1.14万元，减少的主要原因是人员减少，人员经费及公用经费减少。
（一）收入预算情况
县人力资源社会保障局2024年收入预算1270.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1270.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
县人力资源社会保障局2024年支出预算1270.17万元，其中：基本支出1191.51万元，占93.81%；项目支出78.66万元，占6.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县人力资源社会保障局2024年收支总预算1270.17万元，较2023年收支预算总数减少431.03万元，主要是人员减少，人员经费及公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1270.17万元；支出包括：社会保障和就业支出1138.63万元、卫生健康支出42.12万元、住房保障支出89.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人力资源社会保障局2024年收支总预算1270.17万元，较2023年收支预算总数减少431.03万元，主要是人员减少，人员经费及公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1138.63万元，占89.64%；卫生健康支出42.12万元，占3.32%；住房保障支出89.41万元，占7.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为286.06万元，主要用于：行政单位、实行公务员管理的事业单位的基本支出。主要包括：行政人员工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2024年预算数为6.9万元，主要用于：单位综合管理事务支出。主要包括：印刷费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算数为2.7万元，主要用于：劳动保障监察单位事务支出。主要包括：劳务费、办公设备购置费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为3.6万元，主要用于：局机关及参照公务员管理的单位为完成特定行政工作任务和事业单位用于引智成果推广等方面支出。主要包括：办公费、劳务费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为651.07万元，主要用于：局属其他事业单位的支出。主要包括：事业人员工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为65.46万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理工作支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为119.22万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.63万元，主要用于：其他社会保障支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.66万元，主要用于：局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为30.73万元，主要用于：下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.74万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的其他社会保障医疗缴费。主要包括：职工其他社会保障医疗缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为89.41万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。主要包括：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人力资源社会保障局2024年一般公共预算基本支出1191.51万元，其中：
人员经费1069.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费122万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县人力资源社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费较2023年预算持平，都无预算。
（二）公务接待费较2023年预算下降5.26%。主要原因是政府过紧日子，厉行节约，减少公务接待支出。
2024年公务接待费计划用于省人社厅、市人社局领导莅遂检查指导、调研考察就业创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力转移实名制登记、社保征缴扩面及监督检查、人事制度改革、工资分配制度、劳动关系维权、引进人才等工作。二是接待市州兄弟县人社部门来大英进行交流学习。三是接待专家到我县企事业单位提供技术和智力服务。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平，都无预算。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县人力资源社会保障局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.1万元，其中：会议费0万元，培训费1.1万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2023年预算增长持平。都无预算。
（二）培训费较2023年预算下降8.33%。主要原因是政府过紧日子，厉行节约，减少培训费支出。
（三）差旅费较2023年预算下降29.58%。主要原因是政府过紧日子，厉行节约，减少差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
县人力资源社会保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县人力资源社会保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县人力资源社会保障局机关运行经费财政拨款预算为122万元，较2023年预算增加34万元，增加38.64%。主要原因是福利费、工会经费、公车补贴、党组织活动经费原是计入人员经费，现在计入公用经费中，故机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，县人力资源社会保障局安排政府采购预算11万元，主要用于采购计算机等办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县人力资源社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县人力资源社会保障局开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算1270.17万元。其中：人员类项目17个，涉及预算1069.51万元；运转类项目9个，涉及预算122万元；特定目标类项目8个，涉及预算78.66万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
8.其他人力资源和社会保障事务支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
