目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表6. 单位预算项目绩效目标表（2024年度）
大英县社会保险事务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县社会保险事务中心职能简介
1.组织《中华人民共和国社会保险法》及国发2号《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》和《城乡养老保险制度衔接暂行办法》《四川省被征地农民养老保障实施办法》等在全县的宣传和贯彻实施。
2.负责单位社保登记工作，企业、机关事业单位以及城乡居民参保人员的参保登记及权益记录查询工作。
3.推动全民参保计划的实施，负责全县养老保险参保扩面工作，努力实现社会养老保险全覆盖。
4.负责全县企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险、职业年金、城乡居民基本养老保险基础数据的审核推送工作，各项基本养老保险待遇的计算、核定、增资及发放工作。
5.加强对全县离退休人员社会化服务，研究制定开展社区服务的措施及办法，组织开展服务活动，丰富离退休人员的生活。
6.负责社会保险基金的管理工作，负责对单位参保缴费及社会保险待遇支付的稽核工作，维护参保人员的合法权益，确保基金安全。
7.负责机关事业单位、企业职工及城乡居民社会保险关系的转移接续工作。
8.负责被征地农民养老保障经办工作，负责中心内被征地农民基本生活补助保障费管理和发放工作。
9.完成大英县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。
（二）大英县社会保险事务中心2024年重点工作
1.延续实施阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策。推动超龄等从业人员参加工伤保险。
2.开展精准扩面专项行动，继续动员符合条件的灵活就业人员、无雇工个体工商户参加企业职工养老保险。
3.推动基本养老保险关系转移接续便利化。落实养老保险转移业务"线上办"，让参保人足不出户，一台电脑、一部手机就可办理，真正实现让数据“多跑腿”，让群众“零跑腿”。
4.为省社保局、市社保局测算2023年度机关事业单位人员养老待遇提供数据支撑，及时解决好不能测算人员的问题。同时做好过渡期结束后机关事业单位退休人员养老待遇领取各项工作。
5.2024年对符合享受社保待遇条件的退休人员，及时受理，严格审核，落实待遇支付风险防控措施，确保养老金按时足额发放到位。
6.落实民生代缴工作，为困难群体提供养老保障。加快推进被征地农民社保安置。
7.严格贯彻执行省级统筹制度要求,防范化解工伤保险领域风险。严格落实工伤保险待遇支付政策，规范业务经办流程，提高经办效率。配合全面推进认定、鉴定、待遇支付全流程系统内闭环管理。开展工伤保险风险隐患排查整改,堵塞基金流失漏洞,维护基金安全完整。联合协议机构,推动工伤医疗等相关费用联网结算。开展工伤保险领域行政诉讼、行政复议败诉案件调查研究，深化人社、法院、司法部门政策理解共识。
二、部门预算单位构成
大英县社会保险事务中心属二级预算单位，单位性质是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县社会保险事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6400.56万元，上年结转4万元；支出包括：社会保障和就业支出6390.62万元、卫生健康支出4.4万元、住房保障支出9.53万元。2024年收支总预算6404.56万元，较2023年收支预算总数增加1614.97万元，主要原因是机关事业单位职业年金支出和城乡居民养老保险基金支出增加。
（一）收入预算情况
大英县社会保险事务中心2024年收入预算6404.56万元，其中：一般公共预算拨款收入6400.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县社会保险事务中心2024年支出预算6404.56万元，其中：基本支出124.6万元，占1.95%；项目支出6279.96万元，占98.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县社会保险事务中心2024年收支总预算6404.56万元，较2023年收支预算总数增加1614.97万元，主要原因是机关事业单位职业年金支出和城乡居民养老保险基金支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6400.56万元，上年结转4万元；支出包括：社会保障和就业支出6390.62万元、卫生健康支出4.4万元、住房保障支出9.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县社会保险事务中心2024年收支总预算6404.56万元，较2023年收支预算总数增加1614.97万元，主要原因是机关事业单位职业年金支出和城乡居民养老保险基金支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6390.62万元，占99.78%；卫生健康支出4.4万元，占0.07%；住房保障支出9.53万元，占0.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为97.84万元，主要用于：实行公务员管理的事业单位的基本支出。主要包括：人员工资福利支出、行政工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待、其他对个人和家庭的补助。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2024年预算数为86.4万元，主要用于：单位综合管理事务支出。主要包括：办公费、手续费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、委托业务费。
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出2024年预算数为4万元，主要用于：单位专项业务工作项目支出。主要包括：其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、其他商品和服务支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.71万元。主要用于：单位专项业务工作项目支出。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。
5、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为1951.23万元。主要用于：单位专项业务工作项目支出。主要包括：对社会保险基金补助。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.11万元。主要用于：单位社会保险费支出。主要包括：其他社会保障缴费。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为4.21万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴纳。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数0.2万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴纳。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为9.53万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。主要包括：职工住房公积金缴纳。
10、其他企业改革发展补助2024年预算数为14.33万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。主要包括：其他对个人和家庭的补助。
11、财政对其他基本养老保险基金的补助2024年预算数为4224万元，主要用于：对社会保险基金补助。主要包括：对社会保险基金补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县社会保险事务中心2024年一般公共预算基本支出124.6万元，其中：
人员经费106.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费18.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县社会保险事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平，都无预算。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于：一是接待上级领导莅临检查指导社保工作、信息化及基层平台建设等工作。二是接待市州兄弟县社保部门来大英进行交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平，都无预算。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县社会保险事务中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.12万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.12万元。
（一）会议费较2023年持平。主要原因是无相关预算。
（二）培训费较2023年持平。主要原因是无相关预算。
（三）差旅费较2023年增加。主要原因是2024年外出待遇资格审核及宣传政策和以前年度增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县社会保险事务中心2024年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县社会保险事务中心2024年无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县社会保险事务中心运行经费财政拨款预算为18.41万元，较2023年预算12.1万元，上升52.15%。主要原因是将福利费、工会经费、公务员交通补贴、党组织活动费调整至公用经费。
（二）政府采购情况
2024年，大英县社会保险事务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县社会保险事务中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年大英县社会保险事务中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.其他人力资源和社会保障事务支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。
9.财政对其他基本养老保险基金的补助：指财政对其他基本养老保险基金的补助支出。
10.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
附：表1.单位收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表（2024年度）
