目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱镇通仙小学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县蓬莱镇通仙小学校职能简介
全面实施义务教育，努力提升教育质量。
（二）大英县蓬莱镇通仙小学校2024年重点工作
1.工作思路
继续以争创特色学校为中心，努力提升校园文化建设质量；继续坚持依法办学，规范办学行为；加强内部管理，千方百计地提高教学质量；加强对学生行为规范教育和学风建设。
2.工作目标
（1）认真学习《规划纲要》和全会精神
全国教育工作会议的召开和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的印发，是我国教育事业改革发展一个新的里程碑，意义重大，影响深远。学校党支部将把学习宣传、贯彻落实全国教育工作会议精神和教育规划纲要作为当前与今后一个时期的中心任务切实抓紧抓好。
（2）积极稳步地开展党员争先创优活动
继续按照我校开展党员争先创优活动方案的要求认真落实好各项工作任务，加强学校党组织建设，进一步提高党员的工作作风，教育全体党员同志走在学校教育教学工作最前沿，勇于挑重担，敢于在群众中亮牌，要以自己的教育教学成绩影响身边的人。
（3）大力推进学习型党组织建设工作
建设学习型党组织是实现党员全面发展的重要手段。增强“争先创优”的意识，以“争先创优”的精神推动学习型党组织建设工作的深入开展，大力营造崇尚学习、勤奋工作、争先创优的良好氛围。要综合运用业务培训、学习例会、读书活动、理论研讨、网络学习、讲授党课等方式，不断完善工作抓手，创新学习形式，丰富活动载体，以学习促进思想作风和工作作风的转变，在“学习中争先”“争先中创优”，从而在保证学习时间和内容的基础上，实现学习效果优、凝聚作用优、创新能力优。
（4）全力推进特色学校的建设工作
本学年，我校特色学校创建工作进行准备，各个部门开学初要对前阶段的创建工作认真总结，要对照创建目标和创建内容，理清思路，要将本部门的创建材料认真整理，确保特色学校创建工作顺利进行开展。
（5）加强内部管理，彻底转变教风和学风
全校上下要形成以校风建设为载体，教导处必须紧紧围绕“质量立校”这一核心，加大教学常规的管理力度。要进一步完善教学常规管理考核办法，严格落实教学管理规程，要做到不定期对教学常规的各个环节进行督促检查和上课、课外活动课期间的教师考勤工作。
团委要抓好日常行为习惯养成的引领及督导，要在学生中开展行为习惯常识的普及，要加强晨会、班团（队）会对学生的引领作用；要注重班风建设，发挥各种考评的引领作用，要大力宣扬与表彰学生身边的好人好事，引导师生向上与向善，践行理念。
教导处本学期要重点做好教学研究工作，引导教师教学要讲求细节，凸现效率意识，要精教精讲，精学精练；教师要钻研教材，钻研大纲，研究学情，力争做到“教要有的放矢，学要事半功倍”，全体教学人员要立足课堂，研究课堂，精心钻研教法，努力提高教学水平，全体教师要持之以恒地提高自身素质，要向课堂要效率。
切实加强学校团组织建设和学生会工作。开展社会实践体验活动，加强劳动教育，创设让学生终身难忘的活动体验，加强学校精神文明建设。认真组织好第二课堂和其他有益的教育活动。启动廉政文化进校园活动，使广大青少年从小受到形象生动的廉洁教育。
（6）扎实开展师德师风教育
坚持把师德建设融入教育教学管理的全过程，认真落实学校师德建设承诺书中各项内容。严格规范教职工的教育教学行为，真正提高课堂教学效率，全面提高教育教学质量。强化师德师风建设的各项措施，提高教师师德水平和业务能力，实现师德与教育教学质量同步提高。拟在教师节之际开展表彰师德标兵活动。
（7）高度重视学校安全工作
强化安全宣传教育，提高防范技能。根据上级部门要求，本学期将设立保卫科，专门从事学校安全保卫工作。加大安全保障经费的投入，在学校重点部位、要害部门和学生活动场所安装视频监控系统，增设学校警务室，建设公安报警系统，提高学校安全保卫的快速反应能力。
加大隐患排查力度，建立排查整治机制。巩固平安校园的创建成果，进一步加大校园及周边环境治理，强化校园文化、班级文化建设氛围。加大对食堂卫生的监管，确保师生用餐的卫生质量。加强安全信息管理，抓好学校安全信息情报的收集、处置工作，防范各种安全事故发生。
（8）围绕各项目标责任书的内容，扎实做好落实工作
扎实做好学校党风廉政工作，按照学校党风廉政建设预防体系的要求，安排好各项教育活动，确保从源头上防治腐败，为学校各项工作的有效、健康开展和提供保证。
做好工会工作，进一步发挥工会的监督职能。发挥教代会参政议政和监督作用，保护广大教职工的合法权益。落实校务公开工作。
二、部门预算单位构成
我单位是大英县教育和体育局下属二级事业单位，我单位是一所包括初中、小学、附设幼儿园并包含一所村小学为一体的九年一贯制小学校。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县蓬莱镇通仙小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入626.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、其他收入0万元；支出包括：教育支出471.53万元、社会保障和就业支出71.59万元、卫生健康支出32.6万元、住房保障支出50.53万元
大英县蓬莱镇通仙小学校，2024年收支总预算626.25万元，较2023年收支预算总数增加11.03万元，主要是今年无其他收入，因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（一）收入预算情况
大英县蓬莱镇通仙小学校2024年收入预算626.25万元，其中：一般公共预算拨款收入626.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县蓬莱镇通仙小学校2024年支出预算626.25万元，其中：基本支出626.25万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县蓬莱镇通仙小学校，2024年收支总预算626.25万元，较2023年收支预算总数增加11.03万元，因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异，收入包括：本年一般公共预算拨款收入614.01万元；上年结转12.24万元。支出包括：教育支出471.53万元、社会保障和就业支出71.59万元、医疗卫生与计划生育支出32.6万元、住房保障支出50.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县蓬莱镇通仙小学校，2024年收支总预算626.25万元，较2023年收支预算总数增加11.03万元，因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将经费纳入年初预算，所以存在差异。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出471.53万元，占75.29%；社会保障和就业支出71.59万元，占11.43%；医疗卫生与计划生育支出32.6万元，占5.21%；住房保障支出50.53万元，占8.07%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）205（款）0202（项）2024年预算数为471.53万元，主要用于：基本工资、社会保险缴费、津贴补贴、绩效工资、公用经费。
2.一般公共服务（类）208（款）0505（项）2024年预算数为71.59万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.一般公共服务（类）210（款）1101（项）2023年预算数为32.6万元，主要用于：职工单位医疗保险。
4.一般公共服务（类）221（款）0201（项）2023年预算数为50.53万元，主要用于：教职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县蓬莱镇通仙小学校2024年一般公共预算基本支出626.25万元，其中：
人员经费565.73万元，主要包括：基本工资258.18万元、津贴补贴27.41万元、社会保险缴费5.22万元、绩效工资135.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.38万元、住房公积金50.53万元、职工医疗保险31.59万元，其他工资福利17.67万元。
公用经费26.45万元，主要包括：办公费7.44万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.5万元、差旅费1.91万元、维修（护）费1.2万元、培训费0.8万元、工会经费4.85万元、福利费7.75万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇通仙小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费为0万元，与2023年预算持平。
（二）公务接待费2024年预算0万元，与2023年预算减少。
2024年公务接待费计划用于上级检查接待、监考接待、结对帮扶接待，因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。部门现有公务用车0辆
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇通仙小学校2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.71万元，其中：会议费0万元，培训费0.8万元，差旅费1.91万元。因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（一）会议费较2023年预算减少100%。主要原因是学校预计承担教研活动。因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（二）培训费较2023年预算下降40%。主要原因是相关培训安排减少，因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（三）差旅费较2023年预算减少45.4%。主要原因是外出办事费用增加，新教师政审费用增加。因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县蓬莱镇通仙小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县蓬莱镇通仙小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县蓬莱镇通仙小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年大英县蓬莱镇通仙小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
