大英县象山镇黄莲小学校
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县象山镇黄莲小学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县象山镇黄莲小学校职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）大英县象山镇黄莲小学校2024年重点工作
1、加强德育队伍建设，创设良好育人环境。
2、大力加强教师队伍建设，开展多种有效的活动培育一批骨干教师。
3、建立常规管理新秩序。
4、继续巩固平安校园创建成果，做好师生的安全健康工作。
二、部门预算单位构成
大英县象山镇黄莲小学校是二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县象山镇黄莲小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县象山镇黄莲小学校，2024年收支总预算206.18万元，较2023年收支预算总数增加12.86万元，主要是岗位变动，人员新增。
（一）收入预算情况
大英县象山镇黄莲小学2024年收入预算206.18万元，其中：一般公共预算拨款收入206.18万元，占100%；
（二）支出预算情况
大英县象山镇黄莲小学校2024年支出预算206.18万元，其中：基本支出206.18万元，占100%；
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县象山镇黄莲小学校，2024年收支总预算206.18万元，较2023年收支预算总数增加12.86万元，主要是岗位变动，人员新增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入206.18万元；支出包括：教育支出154.04万元、社会保障和就业支出24.09万元、医疗卫生与计划生育支出11.05万元、住房保障支出17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县象山镇黄莲小学校，2024年收支总预算206.18万元，较2023年收支预算总数增加12.86万元，主要是岗位变动，人员新增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出154.04万元，占75%；社会保障和就业支出24.09万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出11.05万元，占6%；住房保障支出17万元，占8%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务205（类）02（款）02（项）2024年预算数为148.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。
2. 一般公共服务208（类）05（款）05（项）2024年预算数为22.67万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.一般公共服务208（类）99（款）99（项）2024年预算数为1.42万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
4. 一般公共服务210（类）11（款）02（项）2024年预算数为10.63万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费。
5.一般公共服务210（类）11（款）99（项）2024年预算数为0.42万元，主要用于：其他事业单位医疗支出。
6.一般公共服务221（类）02（款）01（项）2024年预算数为17万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县象山镇黄莲小学校2024年一般公共预算基本支出206.18万元，其中：
人员经费199.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。
公用经费6.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县象山镇黄莲小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：公务接待费0.05万元。
（一）公务接待费较2023年预算下降87.5%。主要原因是学生人数减少导致学校公用经费减少合理调整经费。(因中省公用经费为提前下达,县本级财政未将中省经费纳入年初预算,所以存在差异。)
2024年公务接待费计划用于期末考务生活费的支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县象山镇黄莲小学校2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.4万元，其中：会议费0万元，培训费0.10万元，差旅费0.30万元。
（一）会议费较2023年预算无增长/下降0%。主要原因是2023年没有使用会议费安排的支出。
（二）培训费较2023年预算下降80%。
主要原因是(因中省公用经费为提前下达,县本级财政未将中省经费纳入年初预算,所以存在差异。)
（三）差旅费较2023年预算下降75%。主要原因是学生人数减少导致学校公用经费减少合理调整经费。(因中省公用经费为提前下达,县本级财政未将中省经费纳入年初预算,所以存在差异。)
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县象山镇黄莲小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县象山镇黄莲小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门及下属大英县象山镇黄莲小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县象山镇黄莲小学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县象山镇黄莲小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年大英县象山镇黄莲小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
