目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县信访局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县信访局职能简介
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）大英县信访局2024年重点工作
一是强化组织领导，推动责任落实。继续推动党政一把手亲自抓、负总责的信访工作领导责任制的落实，深入推进全县各级领导接访、下访制度的规范与落实，按照 “一岗双责”的要求，完善领导干部包片包案制度，切实做到“谁主管、谁负责”，确保信访突出问题能够得到及时就地解决。
二是强化基层基础，提升工作水平。坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，以信访事项办理群众满意度评价为抓手，把抓好基层基础工作作为切入点和着力点，努力加强信访干部队伍思想、组织、作风和业务等建设，不断提高信访部门做好新形势下信访工作的能力和水平，不断提升信访群众满意度。
三是强化积案攻坚，推动“事要解决”。继续深入开展信访积案难案攻坚行动，坚持县委、县政府主要领导签批信访案件，督促县级分管领导落实包案化解制度，扎实抓好省市交办及县级排查的重大信访涉稳案件的化解稳控工作，明确责任主体，坚持依法依政策化解，确保案结事了，息诉罢访。
四是强化宣传引导，规范信访秩序。通过各种途径大力宣传《信访工作条例》等法律法规，正确引导群众依法逐级信访，到国家机关设立和指定的场所上访，自觉维护正常的信访秩序。重点抓好特殊敏感时期信访稳定工作，着力减少我县群众到市赴省进京上访总量。
二、部门预算单位构成
大英县信访局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：大英县群众工作中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县信访局2024年收支总预算322.77万元，较2023年收支预算总数326.85万元，减少4.08万元，主要是人员减少了。
（一）收入预算情况
大英县信访局2024年收入预算322.77万元，其中：一般公共预算拨款收入317.77万元，占98.45%。上年结转5万元。
（二）支出预算情况
大英县信访局2024年支出预算322.77万元，其中：基本支出287.17万元，占88.97%；项目支出35.6万元，占11.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县信访局2024年收支总预算322.77万元，较2023年收支预算总数326.85万元减少4.08万元，主要是人员减少了。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入317.77万元，上年结转5万元。支出包括：一般公共服务支出262.19万元、社会保障和就业支出29.16万元、卫生健康支出9.98万元、住房保障支出21.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县信访局2024年收支总预算322.77万元，较2023年收支预算总数326.85万元减少4.08万元，主要是人员减少了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出262.19万元，占81.24%；社会保障和就业支出29.16万元，占9.03%；卫生健康支出9.98万元,占3.09%；住房保障支出21.44万元，占6.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出行政运行2024年预算数为322.77万元，主要用于：人员支出、日常公用支出、项目支出等。主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及维护全县信访稳定相关工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县信访局2024年一般公共预算基本支出287.17 万元，其中：
人员经费256.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费30.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县信访局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是根据2024年工作需要，未作预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是根据2024年工作需要，未作预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是公务用车改革后，由县机关事务保障中心统筹管理，未作预算安排。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县信访局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.4万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是根据2024年工作开展的实际需要，暂无计划召开的会议。
（二）培训费较2023年预算持平。主要原因是2024年暂无进行业务培训计划。
（三）差旅费较2023年预算3.5万元减少1.1万元。主要原因是2024年工作人员较去年减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县信访局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县信访局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县信访局及下属大英县群众工作中心等1家事业单位较2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，大英县信访局安排政府采购预算3.3万元，主要用于采购电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年大英县信访局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
