一、基本职能及主要工作
（一） 基本职能
（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（4）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
（5）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）负责水资源监测、对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报。
（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
（8）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
（二）2018年重点工作
（1）突出重点，强力推进骨干水利工程建设
一是早日完成项目入库任务。二是做好水利扶贫水保2015—2030年全县300平方公里规划工作，争取进全国水土保持重点县。三是进一步推进祥凤寨水库工程建设，确保祥凤寨水库发挥效益。四是全面完成星光支渠等重点水利项目年度目标仼务。五是全力推进都江堰灌区续建配套与节水改造大英灌区项目、3000平方公里以上河道治理等项目相关工作。
（2）突出绿色理念，强力推动水生态文明建设
积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以最严格水资源管理为抓手，以水生态保护和修复为重点，实施生态清洁小流域建设，打造人水和谐、城水相依、城在水中、水在城中的优质水环境。
（3）突出责任落实，切实抓好防汛减灾工作
提前谋划，做好防大汛、抗大灾的各项准备工作，修订完善防汛预案，落实防汛责任制，针对 暴露出的非法采砂、侵占河道等问题，开展汛前专项检查和整治。进一步完善我县防洪减灾工程体系，提升防洪减灾能力。
（4）突出行业优势，深入实施水利扶贫专项行动
聚焦产水配套，饮水安全，加快推进灌区续建配套与节水改造。加快实施农村水利精准灌溉工程建设。
（5）突出问题导向，全域实行“河长制”
在制度运行中查漏补缺，进一步完善各项制度机制；依据一河一策管理保护方案，推进各项措施落实落地；按照专项方案要求，继续开展六大专项、四项行动；充分利用多类媒介加强宣传，提高社会公众参与积极性，营造共治共管良好氛围。
二、部门预算单位构成
大英县水务局下属5个二级预算单位。其中其他事业单位5个，主要包括：大英县星花水库管理所，大英县寸塘口水库管理所、大英县五五水库管理所、大英县四五水库管理所、人民渠第七期工程大英灌区管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。大英县水务局2018年收支总预算1349.35万元，较2017年收支预算总数增加39.71万元，主要是工资结构调整，社会保障缴费增加。
（一）收入预算情况
大英县水务局2018年收入预算1349.35万元，其中公共财政预算收入1349.35万元。比2017年预算收入增加39.71万元，主要原因是工资结构调整，社会保障缴费增加。
（二）支出预算情况
大英县水务局2018年支出预算1349.35万元，其中：基本支出1117.71万元，占82%，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、行政运行、住房公积金；项目支出231.64万元，占17%。比2017年预算支出增加39.71万元，主要原因是工资结构调整，社会保障缴费增加，住房公积金匹配比率增加。
（三）结转情况
大英县水务局2017年年末一般公共预算结转15.15万元，其中一般公共预算项目支出结转15.15万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县水务局2018年财政拨款收支总预算1349.35万元。较2017年收支预算总数增加39.71万元，主要是工资结构调整，社会保障缴费增加，住房公积金匹配比率增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1349.35万元；支出包括：社会保障和就业支出142.61万元、医疗卫生与计划生育支出49.91万元、农林水支出1071.26万元、住房保障支出85.56万元。与2017年预算相比，财政拨款收支预算总计各增加39.71万元，上升3.03%，主要是增加了人员工资及社会保障缴费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县水务局2018年一般公共预算当年拨款1349.35万元，较2017年预算数增加39.71万元。主要是工资结构调整，社会保障缴费增加，住房公积金匹配比率增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出142.61万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出49.91万元，占3%；农林水支出1071.26万元，占79%；住房保障支出85.56万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为142.61万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为6.55万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为43.36万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2018年预算数为118.08万元，主要用于行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。
5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2018年预算数为2.00万元，主要用于水库、大坝、渠系的运行以及维修养护。
6.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）2018年预算数为2.00万元，主要用于执法队差旅费。
7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2018年预算数为61.00万元，主要用于河道清理支出、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。
8.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2018年预算数为73.00万元，主要用于外购水费、渠道维修等费用。
9.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2018年预算数为50.00万元，主要用于水库枢纽工程管养维护。
10.农林水支出（类）水利（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）2018年预算数为1.00万元，主要用于非贫困村第一书记的工作经费。
11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为764.17万元，主要用于事业人员的工资、津贴、其他社会保障缴费等支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为85.56万元，主要用于住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县水务局2018年一般公共预算基本支出1117.71万元，其中：
人员经费1008.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费109.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。2017及2018年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.1万元，下降2.56%。主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，并积极贯彻实施。2018年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位水务工作交流接待、水务项目考察接待以及专家对水务局水务项目相关审核审查评定等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少6.5万元，下降100%。主要原因是2017年4月公车纳入集中管理。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县水务局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数42.74万元，其中：会议费0.14万元，培训费1.6万元，差旅费41万元。
（一）会议费与2017年预算持平。
（二）培训费与2017年预算持平。
（三）差旅费较2017年预算增长32.25%。主要原因是开展脱贫攻坚、河长制等工作需外出开展工作，考察、学习。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县水务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县水务局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大英县水务局机关运行经费财政拨款预算为109.69万元，比2017年预算增加3.75万元，增长4%。主要原因是工作业务量增加。
（二）政府采购预算情况说明
大英县水务局2018年政府采购预算37.19万元，其中办公用品采购预算21.68万元，项目采购预算15.51万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，大英县水务局所属各预算单位共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县水务局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
名词解释：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
7.防汛项目支出主要用于河道清理支出、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。
8.水利工程运行与维护主要用于水库、大坝、渠系的运行以及维修养护。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
