目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门预算整体支出绩效目标表
中国人民政治协商会议四川省大英县委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县政协职能简介
负责全体会议、常委会议、主席会议会务和实施决议、决定以及其他会议的会务工作；负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动及有关的服务和具体组织工作；调查研究我县社会经济生活中的热点、难点问题，提出相应的解决办法，供县委、县政府及有关领导参考；探索和研究统一战线和人民政协的理论政策和工作经验，负责政协情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系政协镇联络组和各民主党派，与县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作；负责县政协机关的精神文明、后勤保障、经费管理、基础设施建设工作和县政协主席、副主席交办的其他事项；负责权限范围内的人事任免和机构调整以及内设机构人员管理；负责承办以县政协名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。
（二） 县政协2024年重点工作
一是紧跟核心高标准严要求,在强化思想政治引领上展现更高站位。坚持把政治理论学习摆在首位，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论,学深悟透习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,巩固拓展主题教育成果,构建全方位、多层次、立体化、全覆盖的学习体系。始终坚持党对政协工作的全面领导,推动党建工作与政协履职同谋划、同部署、同推进、同落实,以政协党建引领履职实践。深化“三新”主题读书与实践活动,持续推进“书香政协”建设,做深做实思想政治引领工作,坚定不移用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，以迎庆新中国和人民政协成立７５周年为契机,精心筹划相关活动，全面加强和改进政协宣传思想工作,守稳守好意识形态主阵地,团结引领广大政协委员忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,夯实共同思想政治根基。
二是紧随大局建诤言献良策,在助推“大美大英”建设上发挥更大作用。自觉融入全县发展大局,聚焦建设西部绿色油气融合发展样板区和全国知名旅游度假目的地、发展新质生产力、卓筒井申世遗、生态环境保护、校家社协同育人、宜居宜业和美乡村建设等重大课题,找准履职结合点、切入点、发力点,多层次、多形式、多领域开展调研视察、协商监督,融合“同心共建现代化四川”大英专项行动,发挥好“３＋３特色服务团”优势作用,多建睿智之言、多献务实之策、多出推动之力。充分发挥桥梁纽带作用,把各民主党派、各人民团体和社会各界人士的思想认识统一到县委、县政府决策部署上来,以实际行动投身到建设“大美大英”“有品大英”伟大实践中,形成同心同德谋发展、群策群力谱新篇的良好局面。
三是紧贴民生勇担当善作为,在永葆为民初心使命上厚植更深情怀。大力弘扬“四下基层”优良作风,重点围绕办好民生实事等开展调查研究、视察监督、提案督办,推动“民生难事”变“民生实事”。坚持问需于民、问计于民、问效于民,组织政协委员深入基层察民情、听民声、汇民智,使政协成为反映社情民意的“直通车”、集中群众智慧的“蓄水池”。坚持以“有用好用管用”为导向,推动“有事来协商”工作再升级,进一步优化协商阵地、培育协商文化、提升协商质效,紧扣基层治理和民生改善,广接地气开展“微商量”,全心全意增进民生福祉。深化“人民政协为人民”理念,围绕民之关切厚植情怀,把人民群众普遍关心的教育、医疗、就业、住房、养老等民生问题作为政治协商的重要议题、民主监督的重要内容、参政议政的重要领域,让人民群众获得感、幸福感成色更足,安全感更有保障。
四是紧扣主题凝人心聚合力,在奏响团结奋进强音上彰显更大作为。团结和民主是政协工作永恒的主题。以团结凝聚力量、以民主广纳才智,坚持把广泛凝聚共识作为履职中心环节,充分发挥“三个重要”作用,切实为各界代表人士有序参与政治协商创造条件、搭建平台。积极推进协商民主广泛多层制度化发展,进一步支持各民主党派团体为大英经济社会发展和民生改善献计出力。持续拓宽知情明政渠道,邀请相关负责同志向广大政协委员、政协参加单位通报全县重点工作和委员们关注的热点问题,为改革发展添动力、减阻力、聚合力。更好发挥政协诗书影画院联谊载体作用,全面抓好政协文史工作。精心办好“同心大讲堂”,常态化开展委员培训,全面提升委员综合素质,广泛凝聚委员助力发展的思想共识。
五是紧抓队伍添动能激活力,在提升履职尽责质效上提供更强保障。坚决落实全面从严治党各项部署要求,全面推进“清廉”政协机关、“亲清”履职关系落地生根。创新协商式监督举措,练好调查研究“基本功”,着力提高协商建言质量。夯实专委会工作基础,推动专委会联系界别委员工作提质增效。强化委员队伍建设,抓实履职教育培训,健全履职评价和激励约束机制。强化委员服务保障,不断丰富活动方式和载体,更好发挥委员主体作用。完善委员工作室工作机制,倡导“一线”工作法,推动委员一线履职、一线作为。持续完善机关制度建设,强化制度执行落实。强化新闻宣传工作,讲好“大美大英”“有品大英”新故事、传播政协好声音、展示委员履职新风采。
二、部门预算单位构成
县政协为行政单位，包括8个专委会（提案委、经济委、农业农村委、社法民宗委、教科卫体委、文化文史学习委、委联委、城建人资环委）和1个办公室，1个下属单位为县政协办公室宣传信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政协将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协2024年收支总预算733.67万元，较2023年收支预算总数减少66.61万元，主要是预算人员和预算项目减少，按照政府过紧日子要求，预算项目缩减了15%。
（一）收入预算情况
县政协2024年收入预算733.67万元，其中：上年结转0.48万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入733.19万元，占99.93%。
（二）支出预算情况
县政协2024年支出预算733.67万元，其中：基本支出608.92万元，占83%；项目支出124.75万元，占17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政协2024年收支总预算733.67万元，较2023年收支预算总数减少66.61万元，主要是预算人员和预算项目减少，按照政府过紧日子要求，预算项目缩减了15%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入733.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.48万元；支出包括：一般公共服务支出599.53万元、社会保障和就业支出64.39万元、卫生健康支出21.53万元、住房保障支出47.74万元、其他支出0.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政协2024年收支总预算733.19万元，较2023年收支预算总数减少67.09万元，主要是预算人员和预算项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出599.53万元，占81.77%、社会保障和就业支出64.39万元，占8.78%、卫生健康支出21.53万元，占2.94%、住房保障支出47.74万元，占6.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为446.60万元，主要用于：机关行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等人员经费以及党组织活动等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为28.65万元，主要用于：政协宣传信息中心事业人员的基本支出，包括基本工资、基础绩效、津贴等人员经费。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024年预算数为73.27万元，主要用于：保障县政协委员“三新”读书活动、学习培训、履职活动、文史资料编撰以及诗书影画院活动、政协镇（街道、园区）有事来协商等各项工作任务的支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2024年预算数为28.05万元，主要用于：政协全会、主席会议、常委会以及联席会议、协商会议等各种会议的支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2024年预算数为13.6万元，主要用于：组织县政协委员对社会发展中的焦点、热点、难点等问题开展视察调研等各项活动的支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：2024年预算数为9.35万元，主要用于：组织县政协委员对社会经济发展进行协商调研、建言资政，提出意见建议等各项活动的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为63.65万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的行政人员基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.74万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳失业、工伤保险等。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.75万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳大额补充医疗保险。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为19.46万元，主要用于：县政协机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.32万元，主要用于：县政协宣传信息中心事业人员基本医疗保险缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为47.74万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政协2024年一般公共预算基本支出608.92万元，其中：
人员经费531.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费77.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政协2024年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0元，与2023年预算持平。主要原因是2024年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费2.9万元，与2023年持平。2024年公务接待费计划用于国内各地、市（州）县政协以及市内区、县政协到县交流、学习等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，较2023年持平。
主要原因是2017年公务用车已移交机关事业管理局统一管理。
县政协现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县政协2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数60.05万元，其中：会议费28.05万元，培训费14万元，差旅费18万元。
（一）会议费较2023年预算下降15%。主要原因是按照政府过紧日子要求，要求节约、精简办会。
（二）培训费较2023年预算下降12.5%。主要原因是按照政府过紧日子要求，委员培训尽量采用多请进来，少走出去，减少培训成本。
（三）差旅费较2023年预算增长309%。主要原因是2023年统计口径不一致，只统计项目中列支的差旅费，还有根据2023年实际支付情况，为避免中途调整科目，确保科目预算的合理性，增加预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
县政协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县政协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县政协机关运行经费财政拨款预算为77.45万元，较2023年预算增加37.85万元，增长95.58%，主要原因是统计口径不一致，去年机关运行经费不包含工会经费、福利费、其他交通费，今年按要求包含了工会经费、福利费、其他交通费等人员经费。
（二）政府采购情况
2024年，县政协安排政府采购预算6.9万元，主要用于采购安可电脑、打印机以及办公桌等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县政协所属各预算单位共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年县政协开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算824.09万元。其中：人员类项目1个，涉及预算608.29万元；运转类项目1个，涉及预算39.6万元；特定目标类项目6个，涉及预算176.2万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：主要指政协办公室宣传信息中心正常运转的基本支出，包括人员基本工资、基础绩效等。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：
指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协委员对社会经济发展开展的协商议政、知情明政等各项活动的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要指用于政协机关行政人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要指用于政协机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要指用于政协机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
