目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中国死海旅游度假区职能简介
遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）中国死海旅游度假区2024年重点工作
2024年，度假区将高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，准确把握文旅发展阶段性特征和趋势性变化，积极融入“巴蜀文化旅游走廊”，助力升腾“成渝之星”，全面建成大英影视城，不断探索“影视+文旅”文旅融合发展模式，千方百计推动丝路奇幻城项目等重点文旅项目建设，助力高质量发展，为奋力夺取“大美大英”建设新胜利添砖加瓦。
1.持续加快项目建设。坚持“项目为王”理念，持续推动重点项目建设，确保2024年大英影视城核心一期项目全部竣工投用、北纬30°神秘文化主题项目开工建设、“梦回东方乐园”项目全面建成、中国死海二期提档升级工程全面完成、文轩学院二期三标段建设全面竣工投用、丝路奇幻城子项目建设加快推进，筑牢文旅发展基础。
2.持续强化招商引资。围绕文旅项目、新兴业态等方面不断发力，2024年计划包装招引项目10个，接待客商考察120次以上，县级领导外出开展经济合作工作15次以上，围绕影视产业招引3部以上剧目开机拍摄，招引后期制作、道具及材料供应公司3家以上。全力帮助地中海招引合作伙伴，为宋井桃源、丝路奇幻城等景区招引体验性强、吸引力强的项目6个以上。
3.持续加强宣传营销。全力支持丝路奇幻城创建省级旅游度假区品牌，中国死海、宋井桃源打造特色文旅活动品牌，“丝路神灯”打造国内知名文化演艺品牌；统筹四川文轩学院承办CUBA中国大学生篮球、贡嘎杯等国省赛事活动；围绕知名度提升，立体式开展宣传和推介，外出参加西博会、省旅发会等各种活动5次以上。
4.持续做好社会治理。加强与各行业主管部门的联动协作，开展联合执法检查，共同推进群众矛盾纠纷化解、区域环境卫生整治等各项工作，确保度假区平安稳定；强化安全责任意识，加大度假区安全监管力度，确保全年不发生一起重大安全事故；加大排查力度，抓好“安全隐患排查治理”专项活动和节假日安全专项检查；做优景区管理，加快县文旅公司成立，推动景区管理营运走向规范化、市场化。
5.持续做优党的建设。扎实做好理论学习，严格执行集中学习和集体研讨机制，及时传达上级会议精神和重大决策部署，确保学习时效和学习质量；进一步加强基层党组织建设，持续抓好意识形态工作，扎实推进主题教育工作，持续做好巡察整改后半篇工作，提前谋划、务实推进，为主题教育顺利开展打好基础。
二、部门预算单位构成
遂宁市中国死海旅游度假区下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市中国死海旅游度假区党工委（管委会）、大英县旅游度假区产业促进中心、大英县旅游度假区宣传和艺术中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中国死海旅游度假区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。遂宁市中国死海旅游度假区，2024年收支总预算585.75万元，较2023年收支预算总数499.20万元增加86.55万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市中国死海旅游度假区2024年收入预算585.75万元，其中：一般公共预算拨款收入585.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市中国死海旅游度假区2024年支出预算585.75万元，其中：基本支出557.55万元，占95.19%；项目支出28.2万元，占4.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区，2024年收支总预算585.75万元，较2023年收支预算总数增加86.55万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。
