目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县水利局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县水利局职能简介
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）大英县水利局2021年重点工作
1.按照“确有需要、生态安全、可以持续”原则，通过续建一批、拟建一批和储备一批的方式，科学编制“十四五”水安全保障规划，指导我县今后五年水利改革发展。
2.以祥凤寨水库、涪江右岸大英县回马镇段防洪工程、三座中型水库除险加固工程等项目为重点，强化水利基础设施建设，为我县经济可持续发展提供水利支撑。
3.坚持目标导向、结果导向，持续推进河湖治理体系和治理能力现代化，全力打好郪江水环境质量改善提升工作总体战、攻坚战、协同战，着力构建人民满意“幸福河”。
4.坚持把党风廉政建设与全局工作相结合进行安排部署，加强风险分析，做好重点排查，打好预防针，禁断利益链，强化责任落实、措施落实、工作落实，凝聚全局干部职工合力，努力在成渝地区中部崛起中展现大英水利人的担当和作为。
二、部门预算单位构成
大英县水利局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：大英县星花水库管理所、大英县寸塘口水库管理所、大英县五五水库管理所、大英县四五水库管理所、人民渠第七期工程大英灌区管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大英县水利局，2021年收支总预算1383.34万元，较2020年收支预算总数增加75.68万元，主要是单位人员增加，基本支出预算增加。
（一）收入预算情况
大英县水利局2021年收入预算1383.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1383.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县水利局2021年支出预算1383.34万元，其中：基本支出1189.21万元，占85.97%；项目支出194.13万元，占14.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县水利局，2021年收支总预算1383.34万元，较2020年收支预算总数增加75.68万元，主要是单位人员增加，基本支出预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1383.34万元；支出包括：社会保障和就业支出119.09万元、卫生健康支出52.10万元、农林水支出1122.83万元、住房保障支出89.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县水利局，2021年收支总预算1383.34万元，较2020年收支预算总数增加75.68万元，主要是单位人员增加，基本支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出119.09万元，占8.61%；卫生健康支出52.10万元，占3.77%；农林水支出1122.83万元，占81.17%；住房保障支出89.32万元，占6.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为119.09万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.89万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为45.20万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）2021年预算数为29.87万元，主要用于行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。
5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）2021年预算数为205.32万元，主要用于行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。
6. 农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）2021年预算数为8.00万元，主要用于执法队差旅费，保障执法工作正常开展。
7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021年预算数为20.00万元，主要用于水土保持天地一体化监测及宣传培训，水土保持项目实施方案编制费。
8.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于水资源站点监测。
9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为55.00万元，主要用于防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。对全县防汛责任部门防汛工作岗位人员进行业务培训，加强部门配合与科学调度，增强应急抢险队伍防汛救灾能力，确保防汛演练完成。
10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2021年预算数为3.00万元，主要用于抗旱设备维护、抗旱车辆运行等费用。
11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2021年预算数为50.00万元，主要用于水库枢纽工程管养维护。完成寸塘口、五五、星花、四五水库等18座水库及人民渠灌区工程维修养护。
12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为741.63万元，主要用于事业人员的工资、津贴、其他社会保障缴费等支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为89.32万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县水利局2021年一般公共预算基本支出1189.21万元，其中：
人员经费1027.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费161.53万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021年及2020年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2020年预算下降2.23%。主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，并积极贯彻实施，节约开支。
2021年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位水利工作交流接待、水利项目考察接待以及专家对水利局水利项目相关审核审查评定等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是2021年及2020年均未安排公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数42.00万元，其中：会议费0万元，培训费10.00万元，差旅费32.00万元。
（一）会议费 与2020年预算持平 。主要原因是2021年及2020年均未安排会议费。
（二）培训费较2020年预算 增长 233.33 %。 主要原因是培训力度加大，提升干部职工工作技能。
（三）差旅费较2020年预算 下降 15.79 %。 主要原因是节约开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县水利局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县水利局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大英县水利局大英县水利局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为161.53万元，较2020年预算增加30.08万元，增长22.88%。
（二）政府采购情况
大英县水利局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县水利局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县水利局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费等费用开支。
7.防汛项目支出主要用于河道清理支出、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。
8.水利工程养护主要用于水库、大坝、渠系的运行以及维修养护。
9.河长制工作经费主要用于河道巡查、工作宣传培训费等。
