目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
一、基本职能及主要工作
县机关事务局根据县政府批准的三定方案，大英县机关事务管理局的主要职能是：负责办理县委、人大、县政府和政协领导交办的有关事项，负责指导、督促和检查县级各部门、各镇乡的机关事务管理工作，负责全县各级行政机关、事业单位办公用房日常管理、合理调配、严格管理办公用房维修改造，负责全县各级行政机关、事业单位公务用车编制、配备、协调、处置工作，制定公务用车管理办法并组织实施，负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作，承担县行政办公区的公共设施、设备的维修、维护和日常运行管理，负责行政办公大楼的社会治安综合治理、防火安全保卫工作，协助处理县行政办公大楼区域的突发事件等工作，推进机关后勤服务、公务用车和公务接待等工作的社会化改革，负责统一调配全县各部门、各镇乡机关办公用房。
二、部门预算单位构成
县机关事务局成立于2013年3月，独立核算单位1个,属于财政全额拨款事业单位，共有编制数13人，实际到位在岗12人。设综合科、资产科、后勤科、车管中心，县机关事务局无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县机关事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收917.17万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出890.32万元、社会保障和就业支出13.77万元，卫生健康支出4.82万元,住房保障支出8.26万元。县机关事务局2019年收支总预算917.17万元，较2018年收支预算总数增加143.18万元，主要是单位增加人员,司勤人员工资、物业管理费支出、县委县政府办公楼电费支出、食堂运行费支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（一）收入预算情况
县机关事务局2019年收入预算917.17万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入917.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
县机关事务局2019年支出预算917.17万元，其中：基本支出109.87万元，占11.98%；项目支出807.3万元，占88.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县机关事务局2019年财政拨款收支总预算917.17万元，较2018年收支预算总数增加143.18万元，主要是单位增加人员支出,司勤人员工资、物业管理费、县委县政府办公楼电费、食堂运行费，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入917.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出890.31万元、社会保障和就业支出13.77万元、卫生健康支出4.82万元、住房保障支出8.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县机关事务局2019年一般公共预算当年拨款917.17万元，较2018年预算数增加143.18万元，主要是单位增加人员支出,司勤人员工资、物业管理费、县委县政府办公楼电费、食堂运行费，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出890.32万元，占97.07%；社会保障和就业支出13.77万元，占1.5%；卫生健康支出4.82万元，占0.53%；住房保障支出8.26万元，占0.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年预算数为807.3万元，主要用于：司勤、食堂及物管人员基本工资及其他工资福利支出，以及电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2019年预算数为83.02万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等部分行政运行日常公用经费；办公设备日常维修维护，公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为13.77万元，主要用于：局机关在职职工养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为4.82万元，主要用于：局机关在职职工医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为8.26万元，主要用于：局机关在职职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县机关事务局2019年一般公共预算基本支出109.87万元，其中：人员经费97.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费12.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费维护费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县机关事务局2019年“三公”经费财政拨款预算数362万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费362万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年持平。
2018年与2019年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费：2019年预算公务接待费为0,比2018年下降100%。主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准次数，减少公务接待支出费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少91.65%。主要原因是2019年末预算购置公务用车，县机关事务局现有公务用车75辆，其中：轿车52辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车10辆，大型客、货车3辆、特种车辆6辆。
2019年本单位未预算公务用车购置费0万元，更新购置公务用车3辆轿车63万元、大型客车考斯特1辆52万元在政府采购资金中列支。
2019年安排公务用车运行维护费362万元，用于75辆公务用车主要用于单位公务用车日常事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他杂项费、督查全县办公用房、保障全县日常工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县机关事务局2019年“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.6万元，其中：培训费0.6万元，差旅费2万元。
（一）2019年没有预算会议费。
（二）培训费较2018年预算减少85.71%。主要原因是机关事务培训、节能培训、办公业务培训费。
（三）差旅费较2018年预算增长125%。主要原因是脱贫攻坚下乡扶贫、机关事务管理开会。
九、政府性基金预算支出情况说明
县机关事务局2019年无政府性基金预算。
县机关事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县机关事务局2019年无国有资本经营预算。
县机关事务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县机关事务管理局为财政全额拨款事业单位机关，按规定未使用机关运行的相关科目，2019年，县机关事务局运行经费财政拨款预算为12.81万元，较2018年预算增加1.22万元，增长10.55%，
（二）政府采购情况
2019年，县机关事务局安排政府采购预算300万元，主要用于采购车辆加油服务、维修维护服务、保险服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县机关事务局共有车辆75辆，其中：轿车52辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车10辆，大型客、货车3辆、特种车辆6辆，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门未预算车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置一般公务用0辆、购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县机关事务局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
