目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县教育和体育局
关于2024年部门预算公开的说明
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，根据文件精神，现对本单位预算情况予以公开。
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
第一条 根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发<大英县机构改革方案>的通知》（遂委办〔2020〕20号）和中共大英县委办公室、大英县人民政府办公室《关于印发<大英县机构改革方案>的实施意见的通知》（大委办发〔2020〕7号），制定本规定。
第二条 大英县教育和体育局是大英县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作领导小组秘书组设在大英县教育和体育局。
第三条 大英县教育和体育局的主要职责是：
（1）贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。
（2）拟定全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（4）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。
（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。
（6）负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。
（7）承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（8）管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各类各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。
（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。
（10）统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
（11）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟定全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。
（12）管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。
(13)负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。
（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(15)完成县委、县政府交办的其他任务。
第四条 大英县教育和体育局设下列内设机构：
（1）党政办公室（县委教育工作领导小组秘书组）。承担综合协调局机关重要任务、事务，管理教育和体育系统行风、经费监督、效能建设工作。负责重要会议的组织和议定事项的督办、文秘、保密、保卫、目标管理、财务后勤管理、教育宣传工作；负责系统内反腐倡廉宣传教育、行风和廉政建设责任制，监督检查学校收费、招投标工作，督办群众来信来访。指导系统党务党建、思想政治、宣传、网络建设与网络安全以及文书档案管理工作。协助办理有关违法违纪违规案件。组织协调编写教育年鉴和教育志等工作。
（2）教育股(语言文字工作委员会办公室、“9+ 3”藏区免费职业教育办公室、行政许可股)。承担管理中小学教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育和成人教育、民办教育、行政许可、法治建设、语言文字规范、德育、艺术工作。负责中小学幼儿园招生、教育事业规划、布局调整、教学常规、办学水平评价及语言文字规范工作等，负责职业教育和成人教育就业指导、劳动力转移培训、下岗工人培训工作等，负责完成“9+3”藏区免费职业教育工作任务等，负责管理、指导学生思想政治、团队、艺术、国防、科普、留守学生、关心下一代、学风校风、文明学校创建、校园文化建设、依法治校工作等，负责教育体制、办学体制改革、执法监督、行政复议、教育对外交流、民办学校、培训机构等有关行政审批，接受申诉、应诉、行政调解等。
（3）人事股。承担管理教育和体育系统人事、人才及干部、教师、教练队伍思想政治建设及师德师风工作。负责局机关和中小学、幼儿园人事、劳动工资、机构编制、干部职工队伍建设、教师资格认定、专业技术职务资格评审、岗位聘用、人才招录及资源开发，协同有关部门制定大中专毕业生就业政策。负责组织指导教职工依照宪法和法律规定行使民主权利，指导学校教代会和校务公开工作，动员和组织教职工努力完成任务、参加劳动竞赛、争当劳动标兵，听取职工的意见和要求，关心职工生活工作等。指导学校人事管理体制和分配制度改革工作等。协助师资培训、继续教育工作。
（4）计财股。承担管理教育和体育系统基础设施建设、财务、招商引资、学生营养改善工作。负责制定并实施中小学基本建设规划、危房改造计划，教育事业统计、学校经费预算和拨付、项目资金争取、专项资金使用监管，义务教育经费保障机制、收费管理、财务人员培训、学校经费建账及监管审计、指导学校改善办学条件等。负责实施学生营养改善计划及“免费午餐”工作，负责组织学校食堂大宗食材和劳务的采购，督促采购资金支付结算。
（5）体育卫生和应急管理股。承担学校体育、群众体育、竞技体育、系统安全与卫生防疫、综治及信访维稳、重大事项应急管理处置工作。负责贯彻体育工作法律、法规和规章，指导和推动体育体制改革，研究拟定体育工作发展战略和发展目标，实施体育事业发展规划。负责实施全民健身计划，指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测;制定全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。负责实施体育专业人才选拔与培养，指导和组织业余训练工作。负责体育社团的资格审查和业务指导。负责系统安全法规宣传与教育，制订机关和学校安全、内保、消防、综治、防邪、维稳工作意见并进行指导管理监督；负责食品卫生和校舍及体育设施设备安全、传染病防治的督查整改工作。协助校园周边环境整治、平安校园创建，维护校园正常教学秩序，协助处理重大安全事故和稳定事件等。
第五条 大英县教育和体育局行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，总督导1名；正科级领导干部职数1名，副科级领导干部职数3名。机关工勤人员控制数2名。
第六条 大英县教育和体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条 本规定由中共大英县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共大英县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
（二）2024年重点工作
1.全面加强党对教育工作的领导。认真落实中小学校党组织领导的校长负责制，建强中小学校党组织和行政领导班子，健全完善学校党组织会议和校长办公会议议事规则，建立学校党组织书记和校长定期沟通机制，确保党组织履行好把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。到2024年底，全面完成“两个班子”建设和体制机制建设。
2.全面提升“五基三化”水平。加强基层党建基层组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障和标准化、规范化、信息化建设，开设“党员大讲堂”，开展“党旗领航”“党建带团建队建”系列活动，每年形成党建创新典型案例不少于2个。加强对民办学校党建工作常态化帮扶指导，全面夯实基层党建基础。
3.全面推进“清廉学校”建设。突出党建引领，开展系统治理，涵养廉洁文化，强化师德建设，坚持立德树人，着力打造“党风清朗、政治清明、校风清静、教风清正、学风清新”五位一体的清廉学校，提升人民群众对教育事业的满意度和获得感。
4.全面落实立德树人根本任务。突出工作重点。加强理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等教育，全面提升广大学生道德素养。加强队伍建设。完善激励和保障机制，打造一支职业化、专业化和专家化的德育队伍。完善工作体系。拓宽德育实施途径，加强德育阵地建设，逐步形成内容完善、学段衔接、载体丰富的德育工作体系，努力形成“三全育人”〔全员育人、全程育人、全方位育人〕工作格局。
5.推动学前教育普及普惠发展。聚焦“保教过程督查督导”和“班级保教活动评估”，深入开展省级教育评价改革试点项目《以评价改革促进幼儿教师专业发展的实践探索》。制定《大英县幼儿园保育教育质量评估方案》，完成第二轮办园行为督导评估，进一步规范办园行为。
6.推动义务教育优质均衡发展。坚持立德树人、五育并举，做好“双减”和“五项管理”工作。传播新理念，应用新技术，倡导学校开设STEMA课程，深化学校课程改革。建立课后服务课程体系，围绕“优秀传统文化教育、艺体特色教育、科技启蒙教育”等成立多样化学生社团，培养学生高尚的道德素质、广博的文化素质、良好的心理素质。
7.推动普高教育特色多元发展。深化与四川省教科院、成都石室中学、成都七中、重庆市潼南中学等机构和名校合作，遴选优秀后备人才到成渝优质特色高中跟岗实训，建立“专家引领、任务驱动、项目研究”融通式专业提升机制。实施强基计划，用好专项计划，多形式多渠道培养文化特优生、艺体特长生、技能特强生，力争年年有学生考入清华北大。
8.推动职业教育产教融合发展。深化产教融合、校企合作、校地合作，构建院、校、企“多元”育人机制，增强职业教育与县域产业发展的适应性，推动职业教育向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变。加强中高职贯通培养，瞄准四川文轩职业学院主导专业，逐步提高中职向高职送生比例。
9.推动特殊教育标准全面发展。更新教育观念，完善教学方式，构建以普通学校随班就读为依托、特殊教育学校为主体、送教上门和远程教育为补充的特殊教育体系。加强文化知识、劳动知识、职业技能传授和心理健康教育，提升残疾学生谋生就业、适应社会能力。统筹发展残疾人高中阶段教育，推进残疾人职业教育，探索全纳教育新机制，逐步实现残疾学生从“上好学”到“能谋生”的目标。
10.推动民办教育规范健康发展。实施民办学校分类管理，完善民办教育扶持政策，健全民办学校监督管理和风险防控机制，规范民办学校办学行为。引导民办学校建立健全教学质量保障体系以及教师从教奖励和待遇保障制度，以提升学校内涵质量为导向，引导民办学校优质发展。严格校外培训机构的审批和年审，加强对校外培训机构的日常监管，持续开展对无证无照校外培训机构打击行动，巩固校外培训机构专项整治成果。
11.推动课堂教育高质量发展。以“三有六让四地”课堂建设为核心，突出课堂主阵地作用，强化学生课堂主体地位，提高课堂教学效果。重视课堂教学精细化管理，落实全过程监控、全环节管理措施，确保备课深、上课实、作业精、辅导细、考核严、质量高，提高课堂教学效率。加强课堂与教师、学生、课程三者之间的整体性研究，重构课堂生态系统，全力打造“高效课堂”。
12.拓展人才招引广度。落实各类人才引进待遇保障，提升大英教师岗位吸引力，每年引进优秀教育管理干部、教师不少于10人。落实人才定向培养机制，每年培养省属公费师范生30名以上。建立人才柔性使用机制，突破地域、身份、人事关系等限制，采用院校项目合作、引进兼职、短期聘用等方式，引进高素质、高层次教育人才。
13.提升人才培养高度。持续开展校长大讲堂、干部大比武、教师大课堂等交流活动和新教师“入职”、青年教师“入格”、中年骨干教师“定格”、老年教师“破格”等培训活动，提升全县教师专业水平。大力实施“三名工程”，加大名师名校园长名班主任培育力度和名师名校园长名班主任工作室建设力度。
14.增强人才支持力度。建立名师培养对象人才库，鼓励教师学历提升，对参加研究生以上学历提升的，奖补学费。建立高端人才荣誉、待遇保障机制，适当提高中小学中级、高级教师岗位比例，确保专业人才引得进、教得好、留得住。实施教师教学成果、专业发展成果奖，落实各级名师、名校园长、骨干教师津贴补助政策。完善教师荣誉制度，每年县委、县政府表扬“新英奖”“名英奖”“卓英奖”等名优教师不少于80人。
15.加快人才优化速度。严格教师准入制度，提高入职标准，完善中小学教职工编制动态管理机制，加强紧缺学科教师配备，按照“进出基本均衡”原则招录遴选教师，缓解教师老龄化压力，确保全县教师配比动态平衡。
16.确保师德建设强度。提高政治素质。加强理想信念教育，开辟新阵地，创建新载体，强化教师社会实践参与，增强教师思想政治工作的针对性和实效性。弘扬高尚师德。引导教师争做“四有”好教师，当好“四个引路人”，发掘师德典型，讲好师德故事，传播师德正能量。强化师德督察。加强监察监督，强化师德考评，体现奖优罚劣，推行师德考核负面清单制度，建立教师个人信用记录，完善中小学教师诚信承诺和失信惩戒机制。
17.优化学校布局调整。积极争取支持学前教育发展资金和债券资金，新建公办幼儿园3所〔双池幼儿园、白鹤幼儿园、新苗幼儿园〕、扩建2所〔天保幼儿园、青狮路幼儿园〕、维修改造2所〔天星幼儿园、蓬莱幼儿园〕。积极争取义务教育薄弱环节改善与能力提升资金和一般债券资金，新建小学1所〔双池小学〕、改扩建10所〔蓬莱初中、红旗小学、隆盛初中等〕、维修改造10所〔象山中学、金元小学、郪江外国语学校等〕。积极争取一般债券资金和改善普通高中办学条件奖补资金，实施大英中学教学综合大楼建设项目。
18.提升智慧教育水平。用好“互联网+智慧教育”项目，建设大英县智慧教育云平台，探索“纸笔课堂”智慧教学模式，推进三个课堂成熟运用，到2024年，基本普及数字校园应用。
19.守牢校园安全底线。进一步健全政府统筹，学校、家庭、社会共同参与的治理工作体系，平安校园建设能力不断增强。建立健全与公安、执法、市场监管等部门联防联控协调机制，确保校园及周边环境明显改善、未成年人违法犯罪行为明显减少。系统推进国家安全教育进课程、进教材、进校园，全面增强广大师生的国家安全意识。
20.深化教育评价改革。改革学校评价机制，进一步完善学校办学质量评价标准和教育质量监测制度，提高教育治理能力和水平。改革校长评价，建立健全校长抓教育质量考核评估制度和中小学校园长任期结束综合督导评估体制机制。改革教师评价，优化教师绩效考核办法，试点教师“退出机制”，争创全省教师评价改革试点县。改革学生评价，建立培优激励机制，完善学生综合素质评价体系，推动学生德智体美劳全面发展。
21.深化义务教育学区制改革。加强学区建设，搭建城乡中小学校教研联动、教师联用、品牌联建、资源联享平台，落实学区校长联席会议制度，建立学区教学研究与管理中心，进一步推进城乡教育一体化建设。深化教师“县管校聘”改革，建立健全教育管理干部能上能下机制，加大校园长、教师交流轮岗力度，学区内教师每年互派、轮岗、跟岗、走教送教等不少于15%，促进义务教育阶段学校师资优质均衡。建立健全学区、片区教育质量督导评价机制，促进学区、片区教育质量整体提升。
22.深化学段融通教育改革。组建学段融通联合体，从管理融通、德育融通、教学融通、科研融通等方面加强幼小、小初、初高学段衔接研究，建立学生一体化培养融通机制，提升学校办学品质。办好强基计划培养班、科技创新人才培养班、“2.5+3.5”创新班、“双师型”网班、普职融通班，全面提升学生的核心素养和竞争力。
23.深化校家社协同育人改革。加强家庭教育指导，用好社会育人资源，进一步强化学校协同育人主导作用。围绕整本阅读、家教家风、劳动教育、艺体教育、心理健康、生命安全、卫生健康、研学旅行等育人活动，健全“校家+”育人模式，构建适合95%以上家庭的育人模式。推进党政机关、企事业单位、社区、居（村）委会、家庭育人资源向学校和学生延伸，健全“社会+”育人模式，形成“学校+1公里”“家庭+2公里”的校家社协同育人生态圈。
24.深化体教融合改革。开展“育英杯”中小学生艺术体育系列活动，高质量办好中小学生艺术节，全面推进“三大球”大课间体育活动，坚持开展“育英杯”篮球、乒乓球、田径和足球等学生体育赛事，深入推进“一校一品”“一校多品”特色建设，保证学生校内每天体育活动时间不少于1小时。加强体教融合，突出优势项目，优化资源配置，提升竞训质量，为全县中小学体育人才成长搭建平台。
二、部门预算单位构成
本单位下设行政单位1个，事业单位9个。在职人数62人，其中：行政人员11人；机关工勤人员1人；专业技术人员49人；事业工勤人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年本年预算总收入合计6,250.49万元，比2023年5,409.39万元增加15.55%，主要是增加了学校建修等项目收入。其中：一般公共预算财政拨款4,030.95万元，占64.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转2,219.55万元，占35.51%。
（一）收入预算情况
本单位2024年部门预算收入6,250.49万元，其中：一般公共预算拨款收入4,030.95万元，占64.49%；上年结转2,219.55万元，占35.51%。
（二）支出预算情况
本单位2024年支出预算6,250.49万元，其中：基本支出1,017.14万元，占16.27%；项目支出5,233.36万元，占83.73%。
四、财政拨款支出预算情况说明
本单位2024年财政拨款收支总预算6,250.49万元，较2023年收支预算总数5,409.39万元增加841.10万元，主要是增加了学校建修款等项目收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,030.95万元，上年结转2,219.55万元。
支出包括：教育支出4,740.60万元；文化旅游体育与传媒支出634.32万元；社会保障和就业支出112.90万元；卫生健康支出39.57万元；住房保障支出81.98万元；其他支出641.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2024年收支总预算6,250.49万元，较2023年收支总预算5,409.39万元增加841.10万元，主要是增加了学校建修款等项目收入。
（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育支出4,740.60万元，占84.51%；体育与传媒634.32万元，占11.31%，社会保障和就业支出112.90万元，占2.01%；卫生健康支出39.57万元，占0.71%；住房保障支出81.98万元，占1.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算为153.99万元，主要用于本单位机关人员工资及公用支出费用，保障部门正常运转。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算为966.51万元，主要用于本单位机关人员工资及公用支出费用，保障部门正常运转。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算525.00万元，主要用于学前教育的校舍维修、临聘人员购买服务及学生资助。
4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算为286.00万元，主要用于高中教育的校舍维修及学生资助。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算为1,141.50万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的校舍维修。
6、教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）2024年预算为50.00万元，主要用于中职教育的学生资助。
7、教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算为42.00万元，主要用于特殊教育的学生餐费补助。
8、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算为560.00万元，主要用于全县各级各类学校校舍维修及设备采购。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2024年预算为90.00万元，主要用于运动员训练及参加比赛支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算为10.00万元，主要用于体育事业发展及体育场馆免费开放。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算为31.5万元，主要用于体育事业发展及开展群众体育活动。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算为109.31万元，主要用于本单位基本养老保险费用支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算为3.59万元，主要用于本单位生育保险、工伤保险、失业保险费用支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算为6.71万元，主要用于本单位公务员基本医疗卫生保障支出费用。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算为31.50万元，主要用于本单位事业人员基本医疗卫生保障支出费用。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算为1.36万元，主要用于本单位大额补充医疗保险及住院医疗保险支出费用。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为81.98万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2024年一般公共预算基本支出1,017.14万元，其中：
人员经费917.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助等资金。
公用经费99.51元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
