大英县卫生健康局2021年部门预算
（部门含下属预算单位）
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县卫生健康局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县卫生健康局职能简介
1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离退休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会机关。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
16.承办县政府交办的其他事项。
（二）县卫生健康局2021年重点工作
1.全面加强党的建设。一是开展党史学习教育。结合庆祝建党100周年，高质量高标准开展党史学习教育，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。二是加强基层组织建设。全面加强公立医院基层党建工作，坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合，推进“党建+业务”深度融合发展。加强民营医院党建工作，推进党的组织和工作“两个覆盖”提质扩面，保障民营医院健康发展。三是推进党风廉政建设。坚决执行中央八项规定及实施细则，从严落实卫生健康系统“九不准” 规定。健全完善预防腐败制度，前移关口，防微杜渐。用好监督执纪“四种形态”，加强廉政警示教育，筑牢思想道德防线。
2.推进健康大英建设。一是着力编制规划。精心编制完成《“健康大英2030”规划纲要》《大英县“十四五”卫生健康事业发展规划》《大英县“十四五”中医药事业发展规划》，绘就卫生健康事业高质量发展蓝图。二是加强健康教育。深入开展健康教育工作，推进以“三减三健”（即：减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）为主的健康生活方式促进行动，大力普及健康知识和行为，积极倡导戴口罩、勤洗手、多通风、不扎堆、用公筷等健康文明生活方式。力争成功创建省级结核病综合防治示范县和省级健康促进试点县。三是加强爱国卫生。结合乡村振兴战略和美丽乡村建设，深入开展爱国卫生运动，推进城乡环境卫生整洁活动，全面深化“厕所革命”，科学实施病媒生物综合防治策略，巩固省级卫生县城、国家卫生镇和卫生村创建成果。
3.深化医卫体制改革。一是健全现代医院管理制度。坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合，同步规划、同步推进，健全医院内部管理机构、管理制度、议事规则、办事程序。继续取消药品加成，稳妥推进医疗服务价格改革，提高技术服务价格、医疗服务价格，完善医保支付方式和政府落实补偿政策，开展公立医院薪酬制度改革，合理调控工资发放，允许医疗卫生机构建立符合行业特点的工资薪酬制度，留住人才，促进公立医院发展。积极探索医养融合服务新思路，实行医养结合，充分发挥医疗服务资源在养老服务中的作用。二是加快推进医联体建设。加强紧密型县域医共体暨医防融合新模式建设，制定医共体内部、医共体之间和县域外转诊管理办法，增加基层诊疗病种和服务项目，强化防治结合、医防融合。依托县域医共（联）体的建设开展双向转诊工作，完善基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度。三是做实家庭医生签约服务。完善签约服务具体方案和配套政策，探索提供差异化服务、分类签约、有偿签约等服务形式，以慢性病和重点人群为切入点，做实做细签约服务包，提升服务质量，十类重点人群家庭医生签约覆盖率保持在70%以上，让更多群众停留在基层看病就医。四是健全药品供应保障制度。巩固和发展实施基本药物制度，健全药品供应保障体系，推行高值医用耗材阳光挂网采购，推进 “两票制”全面落实，保障基层机构临床用药需求，降低群众医药费用。加强药政管理体系建设，防范医药购销领域商业贿赂行为。
4.加强公共卫生工作。一是慎终如始抓好新冠感染疫情防控。坚持“人物并防”，持续发挥抗疫主力军作用，为县委、县政府做好参谋，重点做好监测预警、疾病流调、核酸检测、院感防控等工作，加强发热病人闭环管控和首诊负责制。压紧压实医疗卫生单位主体责任，加强重点人员摸排、日常健康监测和精准分类管理，切实拧紧“四早”闭环管控链条，稳妥有序推进新冠病毒疫苗接种工作，确保不出现聚集性疫情，确保不发生院内感染。二是持续提升疾病预防控制能力。建立适应现代化疾控体系的人才培养使用机制，加大高级、中级职称聘任比例，稳定疾控队伍，减少人才流失，及早补齐公共卫生人才发展滞后短板。增加相关经费配套，更新实验室仪器设备配置，增强实验室检测网络建设，强力推进“智慧疾控”建设，提升传染病监测能力。深入开展职业病防治工作，做好职业病健康体检，加强厂矿企业摸底排查和建档管理工作。继续开展肺结核主动筛查，加强肺结核病人规范管理和随访服务，切实做好服药指导。健全“三线一网底”防治体系，加强艾滋病检测，全面扩大检测面，强化综合干预，全面遏制艾滋病暴发和流行。三是提升妇幼保健服务能力。加强孕产妇危重救治能力建设，保障母婴安全。继续做好免费婚检、孕检、农村妇女“两癌”筛查工作，规范开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。四是加强卫生行业综合监管。推进卫生健康监督机构规范化建设试点工作，加强卫生健康法治建设，深化“放管服”改革，推进医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革提档升级。完善医疗“三监管”工作机制，加强“双随机、一公开”监督抽检，强化医疗卫生行业综合协同监管、全流程监管，进一步突出信用监管在医疗卫生行业综合监管的基础性作用，推进医疗卫生服务现代化治理体系、治理能力建设。继续开展打击非法行医专项整治和医疗乱象治理工作，提高卫生综合监管能力和水平。五是做好基本公共卫生服务。进一步完善基本公共卫生服务项目管理运行机制，加强和优化项目绩效评价，提高项目实施的科学性和有效性，优化服务内涵，提高服务质量，提升基本公共卫生服务均等化水平。
5.提升医疗服务能力。一是抓好脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接过渡。持续巩固健康扶贫成果，严格落实“四个不摘”要求，过渡期内保持健康扶贫主要政策总体稳定，统筹做好优化延续，推动健康扶贫与乡村振兴战略有机衔接。做好两项改革“后半篇”文章，完成镇村医疗卫生机构统筹规划和布局调整，有序推进卫生资源归并整合，积极争取项目资金，规划建设河边、隆盛2个县域医疗卫生次中心。继续开展“优质服务基层行”活动，加快提升基层服务能力。二是加强人才队伍建设。落实住院医师规范化培训，进一步向全科、儿科等紧缺专业倾斜，加强产科、妇幼保健、助产专业人才培养，抓好农村订单定向免费培养医学生、助理全科医生培训等工作。三是完善乡村医生保障机制。贯彻落实遂宁市卫生健康委员会、遂宁市财政局、遂宁市人力资源和社会保障局联合印发的《关于解决乡村医生养老保障有关问题的实施意见》（遂卫发〔2020〕102号），制定《大英县乡村医生养老补助实施方案》，完善村医进入退出机制，稳妥解决村医养老保障问题，确保乡村医生队伍年龄、机构优化，不断提高村医岗位吸引力。四是传承发展中医药事业。大力实施“六名”（名医、名院、名方、名药、名厂、名胜）工程，巩固发展县中医医院二级甲等医院成果，筹备开展三级乙等中医医院建设，支持县人民医院、县妇幼保健院加强中医药科室建设。充分发挥中医药特色与优势，大力推广中医药实用技术，不断提高中医药服务质量和医疗效果。鼓励社会力量提供中医药健康服务，积极探索中医药健康养老和旅游发展模式。
二、部门预算单位构成
县卫生健康局预算单位共16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：大英县卫生健康局、大英县卫生和计划生育监督执法大队、大英县疾病预防控制中心、大英县妇幼保健计划生育服务中心、大英县人民医院、大英县中医医院、大英县隆盛中心卫生院、大英县河边中心卫生院、大英县玉峰中心卫生院、大英县天保中心卫生院、大英县回马镇卫生院、大英县金元镇卫生院、大英县卓筒井镇卫生院、大英县象山镇卫生院、大英县蓬莱镇通仙卫生院、大英县玉峰镇智水卫生院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫生健康局，上年结转资金7524.66万元，均为财政拨款经费，均按要求纳入本年预算收入，上年结转经费主要为财政拨款中省跨年度项目经费均按原指定预算用途预算支出。以下主要对本年度收支预算进行说明：2021年收支总预算4772.67万元，较2020年收支预算总数增加137.32万元，主要是增加了电子票据本地部署项目、计划生育特殊家庭扶助关怀、第二类疫苗预防接种服务费（非税）等项目。
（一）收入预算情况
县卫生健康局2021年收入预算4772.67万元，其中：一般公共预算拨款收入4772.67万元，占100%。
（二）支出预算情况
县卫生健康局2021年支出预算4772.67万元，其中：基本支出1885.53万元，占39.5%；项目支出2887.14万元，占60.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康局上年结转资金7524.66万元，均为财政拨款经费，均按要求纳入本年预算收入，上年结转经费主要为财政拨款中省跨年度项目经费均按原指定预算用途预算支出。以下主要对本年度财政拨款收支进行说明：2021年收支总预算4772.67万元，较2020年收支预算总数增加137.32万元，主要是增加了电子票据本地部署项目、计划生育特殊家庭扶助关怀、第二类疫苗预防接种服务费（非税）等项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4772.67万元；支出包括：社会保障和就业支出213.26万元、卫生健康支出4417.82万元、住房保障支出141.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县卫生健康局2021年收支总预算4772.67万元，较2020年收支预算总数增加137.32万元，主要是增加了电子票据本地部署项目、计划生育特殊家庭扶助关怀、第二类疫苗预防接种服务费（非税）等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出213.26万元，占4.46%；卫生健康支出4417.82万元，占92.56%；住房保障支出141.59万元，占2.98%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为188.79万元，主要用于：主要用于机关行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十）（项）2021年预算数为24.48万元，主要用于县红十字会人员职工工资、津贴补贴、其他社会保障缴费及日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生）（项）2021年预算数为154万元，主要用于：县卫生健康局2020年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（卫生）（项）2021年预算数为34万元，宣传教育经费、无偿献血、公立医院改革支边、支农经费、卫生人才培训、信息系统建设、医药卫生体制综合改革等项目经费。
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）2021年预算数为159.78万元，主要用于县爱卫办、医改办2019年职工工资、津贴补贴、日常办公运转日常运转经费和职业病防治项目、 健康促进示范县、电子票据本地部署项目、老年健康宣传等专项工作开展。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为507.63万元，主要用于：县级公立医院取消药品加成补助及绩效补助，确保医院业务工作顺利开展。
7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为988.49万元，主要用于：乡镇卫生院2020年职工工资、绩效补助、养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为218.69万元，主要用于：村卫生室补助、基层医疗单位基本药物制补助等项目。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为623.71万元，主要用于：县疾病预防控制中心职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全县疾病预防控制等，确保工作任务顺利完成。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为108.69万元，主要用于：职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全县卫生健康综合监督等，确保工作任务顺利完成。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算数为270.32万元，主要用于县妇幼保健院职工工资、职业年金、其他社会保障缴费、日常办公运转、妇幼健康业务工作等，确保工作任务顺利完成。
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为302万元，主要用于：全县基本公共卫生服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为241万元，主要用于：全县重大公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）2021年预算数为10万元，主要用于全县突发公共卫生事件应急等项目工作，确保工作任务顺利完成。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为116万元，主要用于全县取消预防性体检等项目，确保工作任务顺利完成。
16. 卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为50万元，主要用于全县中医药事业支出等，确保中医药健康发展。
17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算数为289.07万元，主要用于计生协会人员、药管站、流管站等职工工资、社会保障缴费、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）2021年预算数为224.39万元，主要用于开展全县计划生育服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
19. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.3万元，主要用于按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为67.29万元，主要用于按规定支付事业单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
21. 卫生健康支出（类） 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021年预算数为8.48万元，主要用于：支付老龄委职工工资、社会保障缴费、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为28.97万元，主要用于：援彝援藏干部经费，确保援彝援藏工作顺利开展。
23. 卫生健康支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为141.59万元，主要用于：县卫生健康局及下属单位支付2020年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出1885.53万元，其中：人员经费1622.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费262.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局（含下属事业单位、参公单位等）2021年“三公”经费财政拨款预算数16.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费10.9万元。
因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费较2020年预算下降14.29 % ，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定、六项禁令，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，减少公务接待。
2021年公务接待费计划用于用于接待相关部门调研、检查、交流等事项。
公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定、六项禁令，规范公务接待管理，厉行勤俭节约。
本部门（含下属单位）现有公务用车6辆，其中：轿车6辆，有2辆车公务车费用由财政经费预算保障，有4辆公务用车费用由单位业务收入保障。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费10.9万元，主要用于保障局机关及下属单位2辆公务车日常公务、监督检查等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障一般行政管理事务、卫生健康事务、公共卫生服务、计划生育服务、老龄健康服务等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数54.8万元，其中：会议费4万元，培训费4万元，差旅费46.8万元。
（一）会议费较2020年预算增长33.33%。主要原因是本年度增加党史学习教育、新冠 防控工作、乡村振兴等重点工作，增加相关会议费预算。
（二）培训费较2020年预算下降91.1% ，主要原因是本年度将中医药培训费作出调整。
（三）差旅费 与 2020年预算 基本持平 。主要原因是严格执行中央八项规定、六项禁令，规范公务接待管理，厉行勤俭节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
县卫生健康局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县卫生健康局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，县卫生健康局及下属大英县卫生和计划生育监督执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费（即定额公用经费）财政拨款预算为104.5万元，较2021年预算增加18.1万元，增长20.9%，主要原因是根据大英县财政局关于编制县级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知（大财发〔2020〕392号）精神调整机关运行经费标准。
本部门及下属大英县疾病预防控制中心、大英县妇幼保健计划生育服务中心、大英县人民医院、大英县中医医院、大英县隆盛中心卫生院、大英县河边中心卫生院、大英县玉峰中心卫生院、大英县天保中心卫生院、大英县回马镇卫生院、大英县金元镇卫生院、大英县卓筒井镇卫生院、大英县象山镇卫生院、大英县蓬莱镇通仙卫生院、大英县玉峰镇智水卫生院等14家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年度，县卫生健康系统政府采购由单位向县财政申请，经县财政审批后，按程序进行政府采购。本年度安排财政经费政府采购预算30.32万元，主要用于电子票据本地产中署及设备购置等方面。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县卫生健康局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县卫生健康局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
名词解释
