2019年度
四川省中共大英县委统战部部门决算

目录
 
公开时间：2020年9月21日
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。
 1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、负责协调、监督、检查全县统一战线工作；调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党委政府关于统一战线工作的方针、政策，向县委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；督促检查全县统一战线政策贯彻执行情况，牵头协调处理统一战线工作中的重大问题和管理有关干部及组织统一战线的重大活动。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作，协助民主党派总支（支部）、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，受县委委托，向民主党派通报中央、省委、市委和县委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针、政策和国家法律、法规，依法履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和国家法律、法规，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导县党外知识分子联谊会开展统战工作。
9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导县新的社会阶层人士联谊会开展统战工作。
10、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县引导非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
12、统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省、市海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、镇、园区、社区对台工作。促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布。做好统一战线外事管理工作。
13、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批便民服务化等工作。
15、完成县委交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、聚焦思想引领的“共识点”，同心思想导航工程成效显著。一是坚持党建引领。坚持把讲政治放在首位，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，在统战成员中开展5次分类互动培训和4次集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想，统战成员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”和践行“两个维护”的高度自觉进一步增强。二是坚持多元参与。始终以辩证思维来求同存异，团结引导4个党派基层组织、4个统战团体和非公经济代表人士、少数民族代表人士等社会群体，把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委决策部署上来。三是坚持政治引导。抓住新中国成立70周年、多党合作制度确立70周年等重大契机，采取座谈研讨、辅导宣讲、革命传统教育、形势报告等形式，在统战成员中分层分类开展“不忘合作初心，继续携手前进”等主题教育活动，思想政治引领进一步增强。
2、聚焦履职担当的“切入点”，同心汇智聚力工程成效显著。一是多党合作制度实践进一步推进。围绕落实《大英县2019年政党协商（会议协商）计划》，做好专题协商、调研协商、情况通报等8次各类活动和会议组织工作，推动各民主党派围绕脱贫攻坚、环境保护等重大部署开展民主监督11次。二是党外年轻干部队伍建设进一步给力。出台《关于做好2019年党外人士视察调研工作的通知》，收集到调研报告5篇。实施“党外年轻干部全员轮训”“225”“一线培养”工程，分4批次培训73名党外年轻干部，实践历练45名党外年轻干部。制定《大英县党外干部管理办法》，实施党外干部工作联席会议制度，召开联席会议5次，座谈交流30余人次，回访党外年轻干部25人次。在届内补选推荐5名统战成员担任县政协委员。向县委推荐科级党外后备干部9名，6名优秀党外年轻干部被提拔为副科级领导干部，19名党外年轻干部担任部门中层干部岗位。三是非公经济“两个健康”进一步发展。举办了163名非公经济代表人士参与的读书班，3名非公人士被评为遂宁市中国特色社会主义事业建设者。召开部门联系会、“亲清”新型政商关系座谈会、银企对接会等各类会议14次，解决要素保障、融资难等问题16个，新成立异地商会1个。四是服务经济社会发展进一步加强。补充调整12家企业和1家商会参与“万企帮万村”精准扶贫，全年实施产业帮扶项目21个，资助贫困家庭学生45人，提供就业岗位900余个，帮助销售农特产品500余万元，9个企业被评为市级“万企帮万村”精准扶贫先进企业，6名非公经济人士荣获市县脱贫攻坚奖。五是党外知识分子进一步凝聚。以县知联会为载体，通过“医师节”“教师节”联谊座谈和“弘扬爱国主义精神，建功立业新时代”主题实践教育等活动，与党外知识分子联谊交友，党外知识分子的心更加凝聚。六是新的社会阶层人士作用进一步发挥。通过举办“同心大讲堂”、理想信念教育、把脉民营企业等一系列活动，发挥县新联会桥梁纽带作用，引导新的社会阶层人士聚力建言献策、招商引资和参与脱贫攻坚、“童心港湾”建设等公益事业，解决热点、难点问题5个，承建“童伴之家”示范点3个。
3、聚焦民族宗教的“重难点”，同心和顺和谐工程成效显著。一是加强民族宗教政策理论学习。邀请省社会主义学院副教授董小琴在县委中心组集中学习会上作《如何做好新形势下的宗教工作》专题辅导报告。二是贯彻落实党的少数民族扶持政策。积极向上争取少数民族发展项目，新修建了金元镇端祥村断头路1.2公里，并带动其他资金20万元，有效改善了少数民族群众生产生活条件。慰问育才中学“9+3”师生53名和少数民族、宗教界人士35名。三是教育引导僧人信众正信正行。引导宗教人士用孝道、诚信等优秀文化浸润宗教，坚持我国宗教中国化方向。在宗教场所举行了1次以弘扬传统文化为主题的书法展，开展了1次庆祝中华人民共和国成立70周年集中升旗仪式，为贫困群众捐款捐物7万余元。三是依法监督管理宗教活动场所。加大了对回马镇农林村、隆盛镇崇英村基督教私设聚会点监管力度，确保了治理工作的彻底和人员的教育转化引导到位。对玉佛寺地藏殿，严格实行“两停一封”。对全县乱建庙宇的数量、资金来源及去处、信众基础、日常活动等情况进行拉网式摸排，并按照“一寺一策”的方式对摸排出的454处乱建庙宇分别制定了整改方案，确保民族宗教领域和谐稳定。

二、机构设置

大英县委统战部属一级预算单位，行政单位1个。下属二级事业单位1个。县民族宗教局与县委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。下属事业单位名称是县民主党派和宗教文化服务中心。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计295.91万元、支出总计324.47万元。与2018年相比，收入90.65万元，增长了44.16%，主要原因是因机构改革，原县台办整体并入，所有收入纳入统战部统一管理。支出总计增加77.93万元，增长31.6%。主要变动原因是因机构改革，原县办整体并入，所有支出纳入统战部统一管理。
 
 

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计295.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.73万元，占97.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元0；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入7.18万元，占2.43%。
 
 
 

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计324.47万元，其中：基本支出225.94万元，占69.63%；项目支出98.53万元，占30.37%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计288.73万元、支出总计317.30万元。与2018年相比，财政拨款收入增加了93.71万元增加48.05%，主要原因是因机构改革，原县台办整体并入，所有收入纳入统战部统一管理；支出增加80.98万元，增加34.27%。主要变动原因是因机构改革，原县台办整体并入，所有支出纳入统战部统一管理。
 
 
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出317.29万元，占本年支出合计的97.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.98万元，增长34.26%。主要变动原因是因机构改革，原县台办整体并入，所有一般公共预算拨款支出纳入统战部统一管理。
 
 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出317.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出278.45万元，占87.76%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出18.51万元，占5.83%；卫生健康支出7.49万元，占2.36%；住房保障支出12.84万元，占4.05%。
 
 
 
 
 
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为317.29，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.56万元，完成预算72%。，决算数小于预算数的主要原因是上年末执行完的预算在本年度继续执行。

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）  民族工作专项（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）  其他民族事务支出（项）: 支出决算为36.58万元，完成预算61.56%。，决算数小于预算数的主要原因是上年末执行完的预算在本年度继续执行。

3. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）  行政运行（项）:支出决算为42.12万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）  台湾事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）   其他港澳台事务支出（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为127.49万元，完成预算99.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按实际需要使用资金。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为45.37万元，完成预算99.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按实际需要使用资金

8. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款） 事业运行（项）:支出决算为9.56万元，完成预算100%。

 
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.51万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.87万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出225.76万元，其中：
人员经费204.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费21.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定，厉行节约，严格支出范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
 
 
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，无增减变化。主要原因是本年无出国计划。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。与2018年比无增减变化。 
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.83万元，完成预算83%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元，下降17%。主要原因是严格执行“八项规定，厉行节约，严格支出范围。其中：
国内公务接待支出0.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：调研活动、来客来访、因工作需要用餐等0.83万元。
外事接待支出0万元。
 
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
 

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
 
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，中共大英县委统战部机关运行经费支出21.12万元，比2018年减少23.14万元，下降52%。主要原因是年度内厉行节约，节省开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用沙发桌椅、电脑、软件及档案柜。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对统战民族宗教事务管理活动项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，本本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分74分。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：
项目绩效目标完成情况。
    项目全年预算数119.94万元(其中上年结转49.84万元，本年70.1万元），执行数为98.53万元，完成预算的82%。通过项目实施，保障民族工作、宗教事务、统战工作顺利开展，促进了社会和谐发展，提高了人民的社会生活的满意度。发现的主要问题：一是实施项目的经济效益和资金的使用效益需更加注重；二是部门职能指标需要更细化。下一步改进措施：更加注重实施项目的经济效益和资金的使用效益。

 
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共大英县委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

• 名词解释

 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。即下属事业单位大英县民主党派（党外人士）联络服务中心的财政预算资金等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。
11.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项以外的其他用于民族事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

第四部分 附件
附件1
 
中共英县委统战部
2019年部门整体支出绩效评价报告
 
 
一、部门概况
（一）机构组成。
大英县委统战部属一级预算单位，行政单位1个。下属二级事业单位1个。县民族宗教局与县委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。下属事业单位名称是县民主党派和宗教文化服务中心。

• 机构职能。