21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算300万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为52.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出784.53万元，其中：
人员经费617.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费167.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算30.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待人数和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平，主要原因是2019年无因公出国（境）支出。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平，主要原因是2016年下半年公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.21万元，完成预算30.25%。公务接待费支出决算比2018年减少0.87万元，下降41.83%。主要原因是严格控制接待人数和接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，193人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元，工作交流、扶贫迎检等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出3.38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村综合改革资金建设项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看天保镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合村级道路基础设施建设资金使用的要求。项目按期完成有效改善了群众道路交通，受益人数达到了项目实施目标的100%。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，受益群体满意度100%。
（三）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“村级道路基础设施建设”“沙石咀村“壮大集体经济”基础设施建设项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.大英县天保镇村级道路基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。通过项目实施，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益方面等能达到了预期效果和目的，受益对象满意度非常高，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2.2019年沙石咀村“壮大集体经济”基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步保障群众方便购买农具。通过对村民进行走访，其对所建项目表示满意，切实的解决了他们的实际困难，发现的主要问题：管理机制不够完善。下一步改进措施：进一步加强管理机制建设。
（四）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县天保镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
天保镇自行组织对村级道路基础设施建设项目、2019年沙石咀村“壮大集体经济”基础设施建设项目开展了绩效评价，《大英县天保镇项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
