中国共产党大英县委员会宣传部2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中国共产党大英县委员会宣传部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中共大英县委宣传部职能简介
1、指导、协调全县各级各部门思想政治工作；
2、对全县报刊、广播、电视、出版、网络等宣传舆论工作进行指导和协调；
3、指导全县宣传、文化、卫生、教育、科技事业的发展；
4、负责全县党员、干部思想理论教育及思想政治工作的组织实施和指导帮助；
5、配合组织部门做好宣传文卫口班子和干部队伍建设；
6、负责全县精神文明建设工作，对各行业开展精神文明建设活动进行指导和协调；
7、负责全县对外宣传策划管理工作和各级媒体来县采访的联络、协调工作。
（二）中共大英县委宣传部2019年重点工作
一是坚持举旗铸魂，推动新思想深入人心；
二是坚持守正创新，巩固壮大主流思想舆论；
三是坚持守土尽责，掌握意识形态工作领导权；
四是坚持价值引领，促进文明新风尚蔚然成风；
五是坚持以人为本，推进文化事业繁荣发展；
六是坚持作风优良，打造本领过硬宣传工作队伍。
二、部门预算单位构成
县委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：中共大英县委对外宣传办公室、大英县新闻中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委宣传部2019年收支总预算359.87万元，较2018年收支预算总数增加6.53万元，主要是机关事业单位人员正常增资和增加一名职工。
（一）收入预算情况
县委宣传部2019年收入预算359.87万元，其中：一般公共预算拨款收入359.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委宣传部2019年支出预算359.87万元，其中：基本支出191.65万元，占53.26%；项目支出168.22万元，占46.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委宣传部2019年财政拨款收支总预算359.87万元，较2018年收支预算总数增加6.53万元，主要是机关事业单位人员正常增资和增加一名职工。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入359.87万元；支出包括：一般公共服务支出314.2万元、社会保障和就业支出23.42万元、医疗卫生与计划生育支出8.2万元、住房保障支出14.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款359.87万元，较2018年预算数增加6.53万元。主要是机关事业单位人员正常增资和增加一名职工。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出314.2万元，占87.31%；社会保障和就业支出23.42万元，占6.51%；医疗卫生与计划生育支出8.2万元，占2.28%；住房保障支出14.05万元，占3.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算数为63.33万元，主要用于：人员经费和公用业务经费基本支出。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为168.22万元，主要用于：中心组学习、精神文明建设、外宣工作、未成年人思想道德建设、幸福美丽新村院坝建设、文化创作与扶持、遂宁日报大英专刊印刷补助、信息化建设及运行维护等支出。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2019年预算数为82.64万元，主要用于：人员经费和公用业务经费基本支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为23.42万元，主要用于：宣传部机关事业单位职工基本养老保险单位缴纳这部分的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.44万元，主要用于：宣传部机关行政人员基本医疗保险单位缴费这部分的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.76万元，主要用于：宣传部事业人员基本医疗保险单位缴费这部分的支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.05万元，主要用于：宣传部行政事业人员住房公积金单位缴费这部分的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委宣传部2019年一般公共预算基本支出191.65万元，其中：
人员经费164.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费26.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费1.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是我部不涉及因公出国（境）。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2018年公务接待费严格按照中央八项规定执行，计划用于省委、市委宣传部门到大英调研检查、中心组授课老师等公务活动相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降65.22%。主要原因是涉及事业单位车改。部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费1.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障新闻应急采访等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委宣传部2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15.07万元，其中：会议费1.5万元，培训费5.07万元，差旅费8.5万元。
（一）会议费较2018年预算下降73.68%。主要原因是践行中央八项规定，落实精简会议活动和压缩公用经费。
（二）培训费较2018年预算下降16.61%。主要原因是压缩公用经费。
（三）差旅费较2018年预算增长45.05%。主要原因是下乡开展扶贫工作，干部职工下乡出差增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为26.91万元，较2018年预算增加0.6万元，增长2.28%。
（二）政府采购情况
2019年，县委宣传部2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，宣传部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、新闻应急用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年宣传部所有专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指宣传部下属事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及事业单位开展宣传思想文化工作等未单独设置项级科目的专门性支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于基本医疗保险单位缴费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照基本工资和津贴补贴及《住房公积金管理条例》规定比例为职工缴纳的住房公积金。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关单位用于基本医疗保险单位缴费支出。
11.“三公”经费：纳入县委宣传部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
