目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县供销合作社联合社
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县供销合作社联合社职能简介
1.基本职能
大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门，主要职责一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。
2.部门概况
大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，下属二级其他事业单位1个（不独立预算）。共有参公编制12个，行政工勤编制3个，事业编制4个。
（二）大英县供销合作社联合社2018年重点工作
一是落实“五联”机制，全面推开产联式合作社建设
二是推进“五社”建设，健全服务“三农”组织体系
三是用好“五个”抓手，切实保障为农服务效果
四是坚持“五措”并举，不断提升履职服务能力
二、部门预算单位构成
大英县供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县农民专业合作经济组织服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。大英县供销合作社联合社2018年收支总预算263.3万元，较2017年收支预算总数增加22.64万元，主要原因是增加了供销社综合改革项目资金。
（一）收入预算情况
大英县供销合作社联合社2018年收入预算263.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入263.3万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县供销合作社联合社2018年支出预算263.3万元，其中：基本支出241.6万元，占81.5%；项目支出48.7万元，占18.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县供销合作社联合社2018年财政拨款收支总预算263.3万元，较2017年收支预算总数增加22.64万元，主要原因是增加了供销社综合改革项目资金
收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、一般公共预算拨款收入263.3万元；支出包括：一般公共服务支出1.2万元、社会保障和就业支出25.89万元、医疗卫生与计划生育支出9.06万元、住房保障支出15.53万元、商业服务业等支出211.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款263.3万元，较2017年预算数增加22.64万元。主要是主要原因是增加了供销社综合改革项目资金.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1.2万元，占0.46%；社会保障和就业支出25.89万元，占9.83%；医疗卫生与计划生育支出9.06万元，占3.44%；住房保障支出15.33万元，占5.82%；商业服务业等支出211.62万元，占80.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）2018年预算数为1.2万元，主要用于：贫困村第一书记费用。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）医疗卫生与计划生育支出（项）2018年预算数为25.89万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为9.06万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
主要用于：缴纳职工住房公积金。
5.商业服务业等支出2018年预算数为211.62万元
（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2018年预算数为137.22万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费等日常公用经费.
（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为27万元，主要用于：物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）2018年预算数为26.9万元，主要用于：事业编制人员的基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费以及办公费、印刷费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）2018年预算数为0.5万元，主要用于：非贫困村第一书记费用。
（5）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2018年预算数为19万元，主要用于：印刷费、咨询费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
6.商业服务业等支出（类） 其他商业服务业等支出（款） 服务业基础设施建设（项）2018年预算数为1万元，主要用于：委托业务费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出214.6万元，其中：
人员经费181.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费32.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县供销合作社联合社2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）2018年未预算因公出国（境）经费。预算与2017年预算持平。
（二）公务接待费预算与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于县外相关部门来大英交流学习；接待上级专题研讨、检查指导；到上级请示汇报等接待工作；国内招商引资接待工作；下乡扶贫工作餐等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于租用公务用车方面支出，主要保障：指导、督查农民专业合作社的建设和示范及项目申报；可再生资源网点建设；农村服务网的建设；供销社综合改革；脱贫攻坚等等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县供销合作社联合社2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12万元，其中：会议费0万元，培训费4万元，差旅费8万元。
（一）2018、2017年未预算会议费
（二）培训费与2017年预算持平。
（三）差旅费较2017年预算增长30%，主要原因是：2017年有一部分差旅费在项目经费中核算。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县供销合作社联合社2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
大英县供销合作社联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县供销合作社联合社2018年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
大英县供销合作社联合社2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大英县供销合作社联合社及下属大英县农民专业合作经济组织服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.89万元，较2017年预算（减少）20.08万元，37.9%。。
（二）政府采购情况
大英县供销合作社联合社2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，大英县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县供销合作社联合社20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
