15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县市场监督管理局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构职能及组成情况
机构情况，我局有平级单位1个（大英县市场监管综合行政执法大队）以及下属事业单位4个（大英县消费维权和民营经济服务中心、大英县市场服务中心、大英县食品药品检验所、大英县计量检定测试所）。
（二）机构职能
一是负责全县市场综合监督管理工作；二是负责权限内市场主体的登记注册工作；三是负责全县市场监督管理综合执法工作；四是负责监督管理全县市场秩序；五是负责全县宏观质量管理；六是负责全县产品质量安全监督管理；七是负责全县特种设备安全监督管理；八是负责全县食品安全监督管理综合协调；九是负责全县食品安全监督管理；十是负责贯彻执行国家、省有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；十一是负责统一管理全县计量工作；十二是负责统一管理全县标准化工作；十三是负责统一管理全县检验检测工作；十四是负责统一管理全县认证认可工作；十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十八是完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
我局现有编制124个，其中行政编制21个、行政工勤编制6个、事业编制82个、参照公务员法管理人员编制15个。截止2020年底，实际在岗人员122人，其中行政人员35人、行政工勤人员6人、事业人员74人、参照公务员法管理人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年我局一般公共预算财政拨款收入2000.77万元，其中基本支出预算1564.17万元，项目支出预算436.6万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年我局支出合计1917.63万元，其中：基本支出预算1540.22万元，项目支出预算377.41万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算概况。2020年我局财政拨款收入总预算2000.77万元，总支出1917.63万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入2000.77万元。支出包括：一般公共服务支出1618.78万元，占84.42%；社会保障和就业支出142.77万元，占7.45%；卫生健康支出66.52万元，占3.47%；住房保障支出88.56万元，占4.62%。
2.预算完成情况。2020年预算执行进度良好。项目资金结余58.29万，包含食品药社会协管员结余3.29万元，执法服装结余55万元，执法服装由全省统一采购，所以该项目暂未支付。
3.绩效目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年我局所有项目均编制了绩效目标并完成了绩效目标。
4.2020年预算编制准确。
5.支出控制。支出严格控制在预算资金范围内合理支出。
6.预算动态调整。2020年调整预算，金额15.35万元，均属人员经费。预算调整金额均按照规定及时、合规进行申报调整。
7.预算执行进度。2020年人员经费预算收入1425.08万元，支出1401.13万元；公用经费预算收入139.09万元，支出139.09万元；项目经费收入339万元，累计支付261.4万元，财政收回19.32万元，结余58.29万元，支付率71.41%。
8.无违规记录情况。
（三）结果应用情况
大英县市监局履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
一是资金使用效益高。1.保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；2.保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；3.财政供养人员控制较好；4.资金使用无虚列支出及随意使用现象,无现金支付现象。
二是资金使用社会效益好。1.保障了大英县市场监督管理局各项工作的顺利进行。2.保障了“精准扶贫”及新冠疫情等突发疫情的经费开支。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年大英县市场监督管理局部门预算执行进度良好。
（二）存在问题
绩效目标设立不够明确、细化和量化。
（三）改进建议
进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。
附件2
监督抽检项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
负责全县食品、农产品监督抽检工作，保障全县食品、农产品质量安全。
2.项目立项、资金申报的依据
根据中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见；遂市监办〔2020〕3号-遂宁市市场监督管理局关于印发《2020年遂宁市食品安全抽检检测计划》的通知等文件。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
根据中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见；遂市监办〔2020〕3号-遂宁市市场监督管理局关于印发《2020年遂宁市食品安全抽检检测计划》的通知等文件，县市场监督管理局严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定，紧紧围绕年度中心工作，充分发挥资金支持保障项目作用。
4.资金分配的原则及考虑因素
资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑保障公众饮食安全，多发现不合格食品。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
本部门切实做好2020年食品抽检工作以及保障全县人民饮食安全。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
