大英县水务局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 基本职能
（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（4）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
（5）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）负责水资源监测、对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报。
（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
（8）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
（二）2018年重点工作
（1）突出重点，强力推进骨干水利工程建设
一是早日完成项目入库任务。二是做好水利扶贫水保2015—2030年全县300平方公里规划工作，争取进全国水土保持重点县。三是进一步推进祥凤寨水库工程建设，确保祥凤寨水库发挥效益。四是全面完成星光支渠等重点水利项目年度目标仼务。五是全力推进都江堰灌区续建配套与节水改造大英灌区项目、3000平方公里以上河道治理等项目相关工作。
（2）突出绿色理念，强力推动水生态文明建设
积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以最严格水资源管理为抓手，以水生态保护和修复为重点，实施生态清洁小流域建设，打造人水和谐、城水相依、城在水中、水在城中的优质水环境。
（3）突出责任落实，切实抓好防汛减灾工作
提前谋划，做好防大汛、抗大灾的各项准备工作，修订完善防汛预案，落实防汛责任制，针对 暴露出的非法采砂、侵占河道等问题，开展汛前专项检查和整治。进一步完善我县防洪减灾工程体系，提升防洪减灾能力。
（4）突出行业优势，深入实施水利扶贫专项行动
聚焦产水配套，饮水安全，加快推进灌区续建配套与节水改造。加快实施农村水利精准灌溉工程建设。
（5）突出问题导向，全域实行“河长制”
在制度运行中查漏补缺，进一步完善各项制度机制；依据一河一策管理保护方案，推进各项措施落实落地；按照专项方案要求，继续开展六大专项、四项行动；充分利用多类媒介加强宣传，提高社会公众参与积极性，营造共治共管良好氛围。
二、部门预算单位构成
大英县水务局下属5个二级预算单位。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
大英县水务局2018年收入预算1349.35万元，其中公共财政预算收入1349.35万元。比2017年预算收入增加39.71万元，主要原因是工资结构调整，社会保障缴费增加。
（二）支出预算情况
大英县水务局2018年支出预算1349.35万元，其中：人员支出1007.63万元，对个人和家庭的补助支出0.38万元，基本公用支出109.69万元，项目支出231.64万元。比2017年预算支出增加39.71万元，主要原因是工资结构调整，社会保障缴费增加，住房公积金匹配比率增加。
（三）
结转情况
大英县水务局2017年年末一般公共预算结转15.15万元，其中一般公共预算项目支出结转15.15万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县水务局2018年财政拨款收支总预算1349.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1349.35万元；支出包括：人员支出1007.63万元，对个人和家庭的补助支出0.38万元，基本公用支出109.69万元，项目支出231.64万元。与2017年预算相比，财政拨款收支预算总计各增加39.71万元，上升3.03%，主要是增加了人员工资及社会保障缴费支出。
五、一般公共预算支出情况说明
大英县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出预算1349.35万元，其中人员支出1007.63万元，对个人和家庭的补助支出0.38万元，基本公用支出109.69万元，项目支出231.64万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县水务局2018年一般公共预算基本支出1059.13万元，其中：
人员经费1008.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费109.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。2017及2018年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.1万元，下降2.56%。主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，并积极贯彻实施。2018年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位水务工作交流接待、水务项目考察接待以及专家对水务局水务项目相关审核审查评定等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少6.5万元，下降100%。主要原因是2017年4月公车纳入集中管理。
2018年未安排公务用车购置费。
