目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
按照预算管理有关规定，实现预算收支平衡，努力构建公开、透明、规范、完整的预算监督管理体系，努力使部门预算编制与县域经济社会发展相一致，与部门履行行政职能及事业发展协调，与政府财力相适应，促进全县经济社会健康发展。结合县卫健局工作实际，对2020年部门预算编制情况作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）县卫生健康局职能简介
1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟定全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会机关。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
15.承办县政府交办的其他事项。
（二）县卫健局2020年重点工作计划
1.履行全面从严治党主体责任。认真落实"一岗双责"，把全面从严治党引向深入。加强医疗机构党组织标准化建设，实施党组织领导下的院长负责制，充分发挥公立医疗机构党组织把方向、管大局、做决策、抓落实的领导核心作用。
2.积极推进健康大英建设。扎实推动健康机关、社区、企业、学校、家庭等"健康细胞"工程建设，夯实健康促进工作基础，做好2020年12月省级健康促进县评估验收。完善健康大英建设工作机制，聚焦重要健康因素、重点区域、重点人群和重点疾病，继续实施健康促进行动。实施公共卫生强化行动，加强职业病防治工作，建立健全职业病防治工作联席会议制度，做好重点职业病监测、职业健康风险评估、职业性放射性疾病监测等工作。
3.深化医药卫生体制改革。推动紧密型医联体医院建设规范化运作，在管理体制、运行机制等方面促进县级医院医疗服务资源下沉，实施"一体化"管理，利用医保基金杠杆作用，建立完善分级诊疗保障体系。整合和优化卫生健康数据资源，提升医疗卫生数据质量，积极推进智慧医院建设，以微信公众号和互联网相结合，形成统一、高效、便民的互联网+医疗机制。强化医疗机构与上级合作医院及周边知名医院建立远程医疗等区域协作关系。推进公立医院综合改革、家庭医生签约等工作。
4.强化卫生健康综合监管。深化作风整治年行动成果，严厉打击、从重查处非法行医、医疗欺诈、涉黑涉恶等违规违法行为，全面净化医疗服务市场，遏制医疗乱象，持续深入推进扫黑除恶专项斗争。严格落实安全生产"一岗双责"责任制，坚持不懈抓医疗质量与安全，坚决防范遏制卫生健康系统重特大安全事故发生。
5.提升重点人群健康水平。开展妇幼健康服务，保障母婴安全，加强孕产妇妊娠风险评估与高危儿管理，提高危重症孕产妇、新生儿救治水平。继续实施艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播项目。建立完善老年健康服务体系，加强老年权益维护工作，推动医养结合工作。实施健康扶贫工程，确保完成建档立卡贫困人口在脱贫期内接受一次免费健康体检服务的目标任务。
6.推进卫生服务体系建设。加快推进县中医医院中医药大楼建设，完成乡村振兴试点村卫生室建设。完善人才引进机制，采用招聘、多点执业等形式聘用人才。整合现有医疗卫生专业人员队伍，将基层有一定特长或具有专科优势的人员上派到县人民医院、县中医医院有针对性的培养，将县人民医院、县中医医院晋升主治医师及其以上职称的有一定专业特长的人员下派到基层医疗机构实践锻炼，统筹用好全县医疗专业技术人员。探索与省内外知名医院优势专科合作，成立专家团队或工作室，打造 1-2 个具有区域优势的特色专科。深化计划生育服务管理改革，将重心转向生育健康全程服务。保障和改善计划生育家庭民生，推进相关政策与计生政策兼容。推动完善3岁以下婴幼儿照护服务体系，切实解决婴幼儿家庭托育需求。
二、部门预算单位构成
县卫生健康局预算单位共16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：大英县卫生健康局、大英县卫生和计划生育监督执法大队、大英县疾病预防控制中心、大英县妇幼保健计划生育服务中心、大英县人民医院、大英县中医医院、大英县隆盛中心卫生院、大英县河边中心卫生院、大英县玉峰中心卫生院、大英县天保中心卫生院、大英县回马镇卫生院、大英县金元镇卫生院、大英县卓筒井镇卫生院、大英县象山镇卫生院、大英县蓬莱镇通仙卫生院、大英县玉峰镇智水卫生院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫生健康局2020年收支总预算 4635.34万元，比2019年收支预算总数增加6.73%,增加的主要是艾滋病综合防治项目、基本公卫服务提标、中医药事业等项目按要求增加经费。
（一）收入预算情况
县卫生健康局2020年收入预算4635.34万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入4635.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
县卫生健康局2020年支出预算4635.34万元，其中：基本支出1849.11万元，占39.89%，项目支出2786.23万元，占60.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康局2020年财政拨款收支总预算为4635.34万元。比2019年收支预算总数增加6.73%,增加的主要原因是艾滋病综合防治项目、基本公卫服务提标、中医药事业等项目按要求增加经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4635.34万元。支出包括：社会保障和就业支出210.75万元，医疗卫生与计划生育支出4283.40万元，住房保障支出141.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县卫生健康局2020年一般公共预算当年拨款4635.34万元，比2019年预算数多29.24万元，主要原因是艾滋病综合防治项目、基本公共卫生服务提标、中医药事业等项目按要求增加经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出210.75万元，占4.55%；卫生健康支出4283.4万元，占92.41%；住房保障支出141.19万元，占3.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为188.26万元，主要用于机关行政事业单位人员的养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2020年预算数为：22.5万元，主要用于县红十字会人员职工工资、津贴补贴、其他社会保障缴费及日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）行政运行（项）2020年预算数为147.92万元，主要用于：县卫生健康局2020年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）一般行政管理事务（卫生）（项）2020年预算数为56万元，主要用于：省级卫生县城复审、 春秋灭鼠毒饵成本、医药卫生体制改革、公立医院改革支边、支农经费、无偿献血、宣传教育经费、信息系统建设等项目经费。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）2020年预算数为125.91万元，主要用于：县爱卫办、医改办2019年职工工资、津贴补贴、日常办公运转日常运转经费和职业病防治项目、 健康促进示范县、健康大英规划编制等专项工作开展。
6.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）综合医院（项）2020年预算数为520.61万元，主要用于：县级公立医院取消药品加成补助及绩效补助，确保医院业务工作顺利开展。
7.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020年预算数为973.48万元，主要用于：乡镇卫生院2020年职工工资、绩效补助、养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2020年预算数为326.69万元，主要用于：基层医疗卫生机构基本药物制度补助等项目经费、全科医生补助、村卫生室补助，确保基层医疗卫生单位日常工作开展。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2020年预算数为400.53万元，主要用于：县疾病预防控制中心职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全县疾病预防控制等，确保工作任务顺利完成。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（卫生）（款）卫生监督机构（项）2020年预算数为113.7万元，主要用于：职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全县卫生健康综合监督等，确保工作任务顺利完成。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020年预算数为288.44万元，主要用于：县妇幼保健院职工工资、职业年金、其他社会保障缴费、日常办公运转、妇幼健康业务工作等，确保工作任务顺利完成。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算数为276.71万元，主要用于：全县基本公共卫生服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2020年预算数为285万元，主要用于：全县重大公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2020年预算数为10万元，主要用于：全县突发公共卫生事件应急等项目工作，确保工作任务顺利完成。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020年预算数为126万元，主要用于：全县取消预防性体检等项目，确保工作任务顺利完成。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2019年预算数为50万元，主要用于：全县中医药事业支出等，确保中医药健康发展。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为274.43万元，主要用于：2020年计生协会人员、药管站、流管站等职工工资、社会保障缴费、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为191.94万元，主要用于：2020开展全县计划生育服务等工作，确保工作任务顺利完成。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为16.37万元，主要用于：按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为65.99万元，主要用于：按规定支付事业单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算数为8.3万元，主要用于：支付老龄委职工工资、社会保障缴费、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2020年预算数为25.37万元，主要用于：支付援彝援藏干部经费,确保援彝援藏工作顺利开展。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为141.19万元，主要用于：县卫生健康局及直属单位支付2020年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生健康局2020年一般公共预算基本支出1849.11万元，其中:人员经费1619.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费229.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局（含下属事业单位、参公单位等）2020年"三公"经费财政拨款预算数17.9万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费10.9万元。
（一）因公出国（境）经费
2020年无因公出国（境）计划，较2019年无变化。主要是本单位无因公出国（境）业务。
国内公务接待费
2020年公务接待预算经费较2019年预算减少3.18万元，预算下降31.24%。主要原因是严格执行中央"八项规定、六项禁令"，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，减少公务接待。
2020年公务接待费计划用于接待相关部门调研、检查、交流等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年卫计系统无公务车购置预算经费。本部门（含下属单位）保有公务车5辆,其中有2辆车公务车费用由财政经费预算保障，有3辆公务用车费用由单位业务收入保障，预算财政支出公务用车运行维护费10.9万元，较2019年预算数据下降36.26%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。预算公务用车购置及运行维护费用于保障局机关及下属单位日常公务、监督检查等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
八、"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局（含下属事业单位、参公单位等）2020年会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算数94.7万元，其中：会议费3万元，培训费45万元，差旅费46.7万元。“会议费”“培训费”“差旅费”较2019年有所减少，主要是要本着厉行节约的原则，调减了会议费和差旅费方面预算支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
2020年县卫生健康系统政府性基金预算支出为0万元。较2020年持平，因本系统无政府基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2020年县卫生健康系统国有资本经营预算支出为0万元。较2020年持平，因本系统无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大英县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为229.45万元（含参公单位），主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。
（二）政府采购情况
2020年度，县卫生健康系统政府采购由单位向县财政局申请，经县财政审批后，按程序进行政府采购。本年度安排财政经费政府采购预算38.546万元，主要用于健康大英 规划编制及设备购置等方面。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县卫健局所属各预算单位共有公务车辆33辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种技术用车28辆，其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县卫健局所有专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指保障红十字会行政机关正常运转的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）一般行政管理事务（卫生）（项）：指用于开展医疗卫生健康管理活动的支出。
11.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）综合医院（项）：指县级公立医疗机构开展医疗业务活动等方面支出。
12.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（卫生）（款）卫生监督机构（项）:指用于保障卫生监督机构正常运行的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指用于保障妇幼保健机构正常运行的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生方面的支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指用于重大公共卫生专项方面的支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指用于计划生育机构方面的支出。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指用于计划生育服务方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
22.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24."三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:部门预算表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
