目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英县育才中学
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川省大英县育才中学职能简介
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作
1.党建
（1）夯实党建，资助，乡村振兴，全面加强党风廉政教育。
2.教学
（1）继续加强教师队伍建设。
（2）以教学科研为核心，不断提升教育教学质量。
（3）稳妥推进高考综合改革。
（4）有序推进教育教学科研课题申报及研究。
（5）全面推进教师信息技术2.0培训工作。
（6）加强图书馆建设，购置图书，继续推进阅览室建设。
3.教育
（1）积极开展文明校园创建。
（2）积极开展平安校园创建。
4.办学条件
（1）购置技防设施，推进平安校园建设。
（2）校园信息化建设推进，购置多媒体设备、购置图书。
（3）校园硬件改造：购置学生桌椅、厕所改造。
二、部门预算单位构成
我校无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省大英县育才中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。四川省大英县育才中学2023年收支总预算2094.87万元，较2022年收支预算总数减少103.55万元，主要是退休教师人数增加，教师人数相应减少，财政拨款金额相应减少致使预算总数减少。
（一）收入预算情况
四川省大英县育才中学2023年收入预算2094.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2094.87万元，占100 %。
（二）支出预算情况
四川省大英县育才中学2023年支出预算2094.87万元，其中：基本支出2088.25万元，占99.68%。项目支出6.62万元，占0.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省大英县育才中学，2022年收支总预算2094.87万元，较2021年收支预算总数减少103.55万元，主要是退休教师人数增加导致相应费用减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2094.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1609.27万元、社会保障和就业支出224.60万元、卫生健康支出102.46万元、住房保障支出158.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省大英县育才中学，2023年收支总预算2094.87万元，较2022年收支预算总数减少103.55万元，主要是退休教师人数增加导致相应费用减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1609.27万元，占76.82%；社会保障和就业支出224.60万元，占10.72%；卫生健康支出102.46万元，占4.45%；住房保障支出158.54万元，占7.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务205（类）02（款）04（项）高中教育，2023年预算数为1609.27万元，主要用于：工资福利支出，商品服务支出和资本性支出。
2.一般公共服务208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为211.39万元，主要用于：教职员工的基本养老保险缴费。
3.一般公共服务210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为100.25万元，主要用于：教职员工基本医疗保险缴费。
4.一般公共服务221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为158.54万元，主要用于：教职员工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省大英县育才中学2023年一般公共预算基本支出2094.87万元，其中：
人员经费1860.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费227.90万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
资本性支出6.62万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县育才中学2023年“三公”经费财政拨款预算数3.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.83万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算，与2022年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）。
（二）公务接待费较2022年预算增加16.06%。主要原因是本年度疫情结束后公务活动需求增加，交流学习的安排较多。
2023年公务接待费计划用于来校交流学习、参观，接待检查等。
（三）本单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县育才中学2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15.66万元，其中：会议费2.32万元，培训费11.6万元，差旅费1.74万元。
（一）会议费较2022年预算增长54.67%。主要原因是学校各类创建活动增多，组织会议费相应增加。
（二）培训费较2022年预算增长16%。主要原因是学校加强教师业务培训，到市区培训人数增加。
（三）差旅费较2022年预算下降13%。主要原因是学校加强管理，严格出差要求，采取集中整合出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川省大英县育才中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省大英县育才中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，四川省大英县育才中学安排政府采购预算6.62万元，主要用于采购学生桌椅、教师桌椅等，改善办公条件。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省大英县育才中学共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年四川省大英县育才中学全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
