目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算编制说明
大英县水利局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县水利局职能简介
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）大英县水利局2023年重点工作
一是抓落实，紧盯项目建设和项目储备。全力推进重大水利项目建设。加快推进涪江右岸大英县郭家坝段防洪工程、太吉水厂原水扩供工程等一系列重点水利工程项目建设，确保项目如期完工。加快推进储备项目前期工作。规划拟实施大英县郪江隆盛镇长滩寺防洪治理工程、大英县郪江盐井街道防洪治理、2023年、2024年水土保持项目等一批水利项目前期工作，确保项目早日落地。
二是抓实效，紧盯行业监管和民生工作。强化水资源管理，提高依法治水管水能力，加强全县水利工程蓄水保水工作，依法行政，严厉打击非法取水、违法采砂等行为，为我县经济可持续发展提供水利支撑。
三是抓生态，紧盯河湖长制和环境保护工作。持续推进河湖治理体系和治理能力现代化，严格河湖水域空间管控，常态化开展河湖“清四乱”专项行动，维护河湖水域岸线生态功能。加强饮用水水源保护，持续开展重要饮用水水源地专项检查，确保城镇饮用水源地水质达标率为100%。
四是抓监管，纵深推进全面从严治党。持续深化政治建设，始终把准政治方向、站稳政治立场、严守政治规矩。
二、部门预算单位构成
大英县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入 、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大英县水利局，2023年收支总预算2741.79万元,较2022年收支预算总数减少1459.96万元，主要是上年结转资金减少，水利项目投入减少。
（一）收入预算情况
大英县水利局2023年收入预算2741.79万元，其中：上年结转851.52万元，占31.06%；一般公共预算拨款收入1831.29万元，占66.79%；其他收入58.98万元，占2.15%。
（二）支出预算情况
大英县水利局2023年支出预算2682.81万元，其中：基本支出1655.29万元，占61.7%；项目支出1027.52万元，占38.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县水利局，2023年收支总预算2682.81万元，较2022年收支预算总数减少1518.94万元，主要是上年结转资金减少，水利项目投入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1831.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入391.49万元、上年结转政府性基金预算拨款收入460.03万元；支出包括：社会保障和就业支出288.82万元、卫生健康支出62.76万元、农林水支出2199.73万元、住房保障支出131.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县水利局，2023年收支总预算2222.77万元，较2022年收支预算总数增加821.72万元，主要是财政匹配的住房公积金、养老保险等人员经费增加，上年结转了一般公共预算资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出181.16万元，占8.15%；卫生健康支出62.76万元，占2.82%；农林水支出1847.36万元，占83.11%；住房保障支出131.49万元，占5.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为175.33万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.83万元，主要用于：其他社会保障缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.97万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为52.33万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.46万元，主要用于：单位补充医疗保险缴费。
6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为179.06万元，主要用于行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。
7. 农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于执法队差旅费，保障执法工作正常开展。
8 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为20.00万元，主要用于水土保持天地一体化监测及宣传培训，水土保持项目实施方案编制费。
9.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为20.00万元，主要用于水资源站点监测及水资源公报编制。
10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为58.00万元，主要用于防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。对全县防汛责任部门防汛工作岗位人员进行业务培训，加强部门配合与科学调度，增强应急抢险队伍防汛救灾能力，确保防汛演练完成。
11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于抗旱设备维护、抗旱车辆运行等费用。
12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为1557.3万元，主要用于事业人员的工资、津贴、社会保障缴费支出，雨水情监测项目及水利救灾资金项目。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为131.49万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县水利局2023年一般公共预算基本支出1655.29万元，其中：
人员经费1532.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
公用经费123.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、 其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2023年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
(一) 因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022 年预算下降16.9%。主要原因是厉行节约。
2023年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位水利工作交流接待、水利项目考察接待以及专家对水利局水利项目相关审核审查评定等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三） 公务用车购置及运行维护费与2022 年预算持平 。
部门现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元.
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数33.7万元，其中：会议费0万元，培训费1.7万元，差旅费32.00万元。
（一）会议费 与20 22 年预算持平 。主要原因是2023年及2022年均未安排会议费。
（二）培训费较20 22 年预算下降 5.55 %。主要原因是培训费预算数列支规定，厉行节约。。
（三）差旅费较20 22 年预算增长 6.66 %。主要原因是下属基层水库管理所纳入局机关统一报账核算，业务工作量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县水利局2023年政府性基金预算支出460.03万元，其中：基本支出0万元，项目支出460.03万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县水利局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，大英县水利局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为123.2万元，较2022年预算减少42.8万元，下降25.78%。
（二）政府采购情况
大英县水利局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大英县水利局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四） 预算绩效 情况
2023年大英县水利局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算176.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算176.00万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障单位日常运行的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等费用开支。
7.住房公积金：单位在职职工缴存的住房公积金支出。
8.防汛项目支出主要用于防汛物资采购、防汛应急演练、山洪灾害非工程措施运行维护。
9.水库管理经费主要用于基层水库管理所日常巡查、保洁支出。
10.河长制工作经费主要用于河道巡查、工作宣传培训费等。
