绩效目标是预算编制的前提和基础。按照“费随事定”的原则，县融媒体中心2022年财政拨款年初预算为560.618542万元，实际支出总额884.253371万元，预算完成率157.86%，无资金结余，无违规记录。

    1.2022年人员类经费年初预算数为234.218542万元，由于人员变动、工资调整，实际支出数为363.758696 万元，预算完成率155%。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数28.678867万元，实际支出42.556642万元，预算完成率150%。事业单位医疗预算数为12.243632万元，实际支出12.243632万元，预算完成率100%。住房公积金预算数为20.008512万元，实际支出30.0636万元，预算完成率150%。

    2.2022年运转类公用经费年初预算数为28.6000万元，实际支出数为34.589075万元，预算完成率121%。

    3.2022年项目类年初预算数为267.8万元，实际支出485.9056万元，预算完成率182%，无违规记录。其中电台电视台定额补助、设备维修维护、西部大英网运行维护支出43.3195万元，另外支出4425861万元用于外宣、庆祝建党100周年晚会、栏目开办、制播能力提升、宣传文化发展支出等特定工作任务。

   （二）结果应用情况

    1.单位内部应用

    大英县融媒体中心一是按照政府采购相关规定，按照程序进行报批采购；二是按照财政部《事业单位国有资产管理办法暂行办法》的要求，严格执行国有资产管理制度。三是严格按照内控制度的要求，加强日常运行全过程监管。

    2.自评公开

    大英县融媒体中心在规定时间内在大英县门户网站上公开了《大英县融媒体中心2021年部门决算编制说明》和《大英县融媒体中心2022年部门预算编制说明》。

    3.问题整改

   通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题加强管理，整改后，按照从紧原则，编制预算，安排下一年度存在问题财政资金。

    4.应用反馈

    预算绩效项目管理，加强了财政支出管理，合理配置了公共资源，优化了财政支出机构，提高了财政资金使用效益，有力保障了我单位工作正常运转。

   （三）自评质量

    大英县融媒体中心从预算目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开等方面进行了自查自评。2022年按照要求，制定了绩效目标，在设备购置、设备维修维护以及各宣传平台运行保障等方面发挥了积极作用。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论

    本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分为85分。

    （二）存在的问题

    一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算管理水平；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提高单位预算准确度和执行进度。

    （三）改进建议

    1.细化预算编制工作，进一步提高预算编制工作水平。