目录
第一部分 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门决算单位构成
三、收支决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2017年部门决算报表
附表收入支出决算总复表（财决公开1表）
附表2.收入决算表（财决公开1-1表）
附表3.支出决算表（财决公开1-2表）
附表4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
附表5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
附表6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开4表）
附表7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4-1表）
附件8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4-2）
附件9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4-3）
附件10.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（财决公开4-4）
附件11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5）
附表12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5-1）
附表13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6）
中国共产主义青年团大英县委员会2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
1、行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
2、受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
3、组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
4、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
5、参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委和政府协调、处理与青少年利益相关的事物。
6、协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7、调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
8、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9、组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
10、会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
11、承担县委、县政府交办的有关事项。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年的主要开展了青少年思想引导、基层组织建设、服务青年创业就业、青年志愿服务、预防青少年违法犯罪、留守学生关爱行动等重点工作。
二、部门概况
共青团大英县委无下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年团县委本年收入合计72.28万元，比2016年增加11.73万元，主要是召开了共青团第五次代表大会。其中：一般公共预算财政拨款收入72.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图1：
2017年团县委本年支出合计73.81万元，比2016年增加20.82万元，主要是召开了共青团第五次代表会及扶贫工作费用增加。其中：基本支出44.08万元，占59.72%；项目支出29.73万元，占40.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计72.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.73万元，增长19.37%，主要是召开了共青团第五次代表会。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出71.9万元，占本年支出合计的97.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加26.97万元，增长60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出71.9万元，主要用于以下方面:工资福利支出30.02万元，占41.75%；商品和服务支出38.37万元，占53.37%；对个人和家庭的补助支出2.92万元，占4.06%；其他资本性支出0.59万元，占0.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为35.81万元，完成预算130%。主要增加原因是人员增加。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为29.73万元，完成预算119%。主要增加原因是人员增加及脱贫攻坚支出增多。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为6.36万元，完成预算51%。主要减少原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.91万元，完成预算159%，主要增加原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出42.17万元，其中：
人员经费30.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3. 公务接待费支出0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.19万元，下降24%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，团县委机关运行经费支出11.01万元，比2016年增加8.31万元，增加原因是2017年召开了共青团第五次代表大会及扶贫领域支出增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，团县委的政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分70分，存在的问题：一是绩效管理不够科学二是绩效管理措施有待进一步细化。下一步改进措施：一是科学制定绩效管理办法，二是细化绩效管理措施。
2017年县级部门整体支出绩效评价得分
