按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
1、 基本职能及主要工作
县治理办是县府办下属事业单位，根据大编委发[2016]39号文件，县治理办与县城市管理办合署办公，主要负责全县城市管理工作和对全县各类创建活动进行督查、协调、监督、考核和评比；研究制定城市管理政策、措施、办法，对城市管理工作履行监督、协调、检查、考核、协调职能，每月组织开展一次城市管理和农村环境治理专项检查和年终综合考核。
2、 机构情况
为进一步优化机构编制资源配置，加强城市管理工作力量，经中共大英县委机构编制委员会2016年第一次会议决定：将县委办下属事业单位“大英县城乡环境综合治理办公室”（挂“大英县城乡风貌监管中心”牌子）调整为县政府办管理的事业单位，与县城市管理办公室实“三块牌子、一套人员、合署办公。
3、人员情况
县府办主任兼任县城管办主任，县治理办主任兼任县城管办常务副主任，县治理办原有6个全额拨款事业编制，合署办公后增加3个事业编制，本次增编后县治理办（县城管办、县城乡风貌监管中心）共有财政全额拨款事业编制9个。
（二）2016年重点工作完成情况。
（一）大力实施城镇承载能力提升工程，健全城市管理体制，完善城市管理规则，不断升级城市道路、市政设施管护，推动农贸市场建设；扎实开展新老“五乱”、“牛皮癣”、建筑工地、交通秩序以及违章搭建专项整治。 （二）大力实施农村生活垃圾治理提升工程，（三）大力实施农村生活污水处理试点工程，稳步推进农村环境连片整治，积极申报省级建制镇污水管网建设项目。（三）大力实施农村生活污水处理试点工程。（四）大力实施环境质量提升工程，加强空气质量监测，加强秸秆禁烧工作，（五）大力实施示范创建提升工程。
二、部门概况
县治理办为政府办直属、独立核算事业单位。单位编制人数9名，实有编制人数6人。空编3人。
三、收支决算总体情况
2016年县治理办财政拨款总收入58.28万元,上年度结余0.89万元。收入决算总额较2015年减少45.83万元,比上年度减少44.5%，主要原因是县治理办2016年减少了对城乡社区规划与管理的项投入。财政事业性支出59.18万元，比上年度减少43.37%，其中：基本支出44.18万元，占75%，项目支出15万元占25%，主要原因是县治理办2016年减少了农垃专项治理。
四、财政拨款收支决算情况
县治理办2016年度财政拨款收入58.28万元,县治理办2016年度财政事业性支出59.18万元,与2015年相比,财政拨款收入减少45.83万元，减少44.5%，支出减少45.31万元，下降43.37%。主要原因是县治理办2016年减少了农垃专项治理项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县治理办2016年度一般公共预算财政拨款支出58.28万元，占本年支出合计的98.48%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少46.74万元，减少44.51%。主要原因是县治理办2016年减少了农垃专项治理项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
县治理办2016年决算收入为58.28万元，实际支出为59.18万元。其中：一般公共服务支出46.44万元，占78.47%，医疗卫生1.5万元，占2.53%，社会保障和就业支出11.24万元，占19%，支出决算总额较2015年减少45.32万元，主要原因减少了对城乡社区环境规划与管理的支出。
2016年未有政府采购，即政府采购未0.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务类201: 2016年决算数为46.44万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（208）（03）: 2016年决算数为11.24万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（210）（05）02: 2016年决算数为1.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县治理办2016年一般公共预算财政拨款基本支出44.18万元，主要包括：工资福利支出43.28（工资福利支出:基本工资12.26万元、绩效工资18.29万元、其他社会保障费1.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.24万元，职业年金缴费5.77万元）；对个人和家庭的补助0.89万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县治理办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成预算97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.31万元，完成预算97%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算99.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强内部财务管理，坚持无预算不支出的原则,严格执行公务接待制度，控制接待标准和次数；严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务接待和公务用车运行维护经费的预算支出费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.8万元，下降40%。
1. 因公出国（境）经费：因公出国（境）费支出决算0万元；较2015年一样为0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费支出决算较2015年减少1.88万元，减少44.76%；减少变动的主要原因是贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车管理，实施公车改革制度。
3. 公务接待费 公务接待费支出决算较2015减少0.91万元，下降33.7%。减少变动的主要原因是贯彻落实中央八项规定， 严格执行公务接待制度，控制接待标准和次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.31万元，占90.16%；公务接待费支出决算1.79万元，占9.84%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.31万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆、
2016年公务用车购置及运行维护费2.31万元,主要用于环境督查油料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，54人，共计支出1.79万元，具体内容包括：主要接待市直部门考核检查、兄弟市县城市管理及整治办部门调研学习交流等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
县治理办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，县治理办机关运行经费支出15万元，主要用于:办公费1.05万元、印刷费0.24万元、水费0.14万元、邮电费0.56万元、物业管理费0.16万元、差旅费2.56万元、维修（护）费1.83万元、劳务费0.42万元、公务接待费1.79万元，其他交通费1.14万元、公务用车运行维护费2.31万元，其他商品和服务支出0.89万元，住房公积金0.89万元，办公设备购置1.92万元。比2015年增加3.29万元，增长28%，主要是我单位与县城管办机构合并，搬迁办公室，新添置办公设备等。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，共有车辆1辆，一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
十、名词解释
1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
