中国共产党大英县委员会老干部局
2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中国共产党大英县委员会老干部局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县委老干部局职能简介
1、贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府以及县委、县政府的有关规定，对全县老干部工作进行督促、检查、指导。
2、进行调查研究，结合我县情况提出老干部工作的有关政策、规定的调整意见报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。
3、抓好老干部的思想政治工作，组织老干部学习政策理论，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和政治活动。
4、抓好离退休干部服务管理工作，研究制定服务管理办法。
5、掌握老干部情况，充分发挥老干部的政治、经验、威望优势和经济建设中的作用，协助有关单位做好老干部在“两个文明”建设中发挥作用的工作。
6、负责指导老干部活动中心工作，组织老干部参观考察、开展各种健康有益活动，丰富老干部晚年生活。
7、做好在重大节日、生病、家庭重大变故等走访、慰问老干部的工作。
8、协助处理老干部的丧事的有关工作，掌握反映老干部遗属的有关情况。
9、做好老干部来信、来访工作，把问题解决在基层。
10、完成县委、县委组织部及上级交办的其他工作。
（二）中共大英县委老干部局2019年重点工作
一是落实一条主线。围绕老干部工作为党和人民事业增添正能量的主线，虚心纳谏，让老干部建言献策；搭建平台，让老干部老有所为；依托阵地，让老干部展示风采。
二是落实两个待遇。以落实离退休干部政治待遇和生活待遇为出发点和落脚点，确保离休干部“三个”保障机制落实，确保帮困机制落实，确保学习参观考察制度落实。2019年计划组织2次参观考察活动，就地就近组织老干部参观考察工农业生产、城市建设、新农村建设等新成果。
三是强化三项建设。强化宣传活动，落实政治建设；强化学习实践，落实思想建设；强化制度保障，落实组织建设。
四是抓实四个服务。抓实政策宣传服务，抓实发挥作用引导服务，抓实参加活动保障服务，抓实老干部看病就医的后勤服务。
五是提升队伍五项能力。提升老干部工作者担当履责能力、政策应用能力、沟通协调能力、管理服务能力、开拓创新能力。
二、部门预算单位构成
中共大英县委老干部局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。主要包括：大英县关心下一代工作委员会办公室、大英县老干部活动中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大英县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共大英县委老干部局2019年收支总预算173.5万元，较2018年收支预算总数增加30.82万元，主要是新增人员后基本支出增加，新增项目后项目支出增加。
（一）收入预算情况
中共大英县委老干部局2019年收入预算173.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入173.5万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共大英县委老干部局2019年支出预算173.5万元，其中：基本支出91.88万元，占52.96%；项目支出81.62万元，占47.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共大英县委老干部局2019年财政拨款收支总预算173.5万元，较2018年收支预算总数增加30.82万元，主要是新增人员后基本支出增加，新增了项目后项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出152.5万元、社会保障和就业支出10.77万元、医疗卫生与计划生育支出3.77万元、住房保障支出6.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共大英县委老干部局2019年一般公共预算当年拨款173.5万元，较2018年预算数增加30.82万元。主要是新增人员后基本支出增加，新增项目后项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出152.5万元，占87.9%；社会保障和就业支出10.77万元，占6.21%；医疗卫生与计划生育支出3.77万元，占2.17%；住房保障支出6.46万元，占3.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为75.03万元，主要用于：工资福利支出54.55万元，用于职工工资、津补贴、奖金；商品和服务支出20.48万元，用于办公费、电费、邮电费、差旅费、离休干部生活补贴等。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为44.92万元，主要用于：离退休干部重大节日慰问、离退休干部公用经费、老干部大病困难补助及关工委帮扶支出。绩效目标：一是体现县委县政府对老干部工作的高度重视，让老干部知情参政、建言献策、发挥作用；二是服务关爱青少年，引导青少年树立践行社会主义核心价值观。
3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为32.56万元，主要用于：老干部活动开展、关工委管理及离退休党工委支出。绩效目标：加强离退休干部党建工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为10.77万元，主要用于单位职工养老保险支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.77万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为6.46万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共大英县委老干部局2019年一般公共预算基本支出91.88万元，其中：
人员经费75.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险、工伤生育保险、失业保险。
公用经费16.34万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委老干部局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费2.89万元。
中共大英县委老干部局2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是全年无出国出境安排。
（二）公务接待费较2018年预算下降13.51%。主要原因是厉行节约。
2019年公务接待费计划用于执行工作任务及工作餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降3.83%。主要原因是厉行节约。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费2.89万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务、为老干部服务及老干部发挥作用等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委老干部局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数19.8万元，其中：会议费12.72万元，培训费3.35万元，差旅费3.73万元。
（一）会议费较2018年预算增长54.37%。主要原因是关工委活动增加。
（二）培训费较2018年预算增长34%。主要原因是关工委组织培训增加。
（三）差旅费较2018年预算增长24.33%。主要原因是增加了脱贫攻坚工作任务。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共大英县委老干部局2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
中共大英县委老干部局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共大英县委老干部局2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
中共大英县委老干部局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，中共大英县委老干部局等1家行政单位、局下属大英县老干部活动中心和大英县关心下一代工作委员会办公室等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.34万元，较2018年预算增加1.89万元，增长13.08%。
（二）政府采购情况
中共大英县委老干部局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，中共大英县委老干部局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年中共大英县委老干部局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 行政运行支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 一般行政管理事务：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
