一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责：
1、贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府以及县委、县政府的有关规定，对全县老干部工作进行指导、督促、检查。
2、进行调查研究，结合我县情况提出老干部工作的有关政策、规定的调整意见报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。
3、抓好老干部的思想政治工作，组织老干部学习理论，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和政治活动。
4、指导离休干部和市、县科局级退休干部的安置、管理、服务工作，研究制定安置、管理、服务办法。
5、掌握老干部情况，充分发挥老干部的政治优势和经济建设中的作用，协助有关单位做好老干部在“两个文明”建设中发挥作用的工作。
6、负责指导老干部活动中心工作，组织老干部开展各种健康有益活动，丰富老干部晚年生活。
7、做好在重大节日走访、慰问老干部的组织工作。
8、协助处理老干部的丧事的有关工作，掌握反映老干部遗属的有关情况。
9、做好老干部来信、来访工作，把问题解决在基层。
10、完成县委和县委组织部交办的其他工作。
（二）2018年主要工作任务：
1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。抓好全县广大离退休干部和老干部工作者的学习贯彻，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，举办全县老干部系统学习党的十九大精神专题培训，引导广大老干部工作者自觉履行职责使命。
2、全面落实离退休干部政治生活待遇，用心用情做好离退休干部服务管理工作。
3、认真履行全面从严治党主体责任，不断加强离退休干部“三项建设”。探索推进离退休干部党工委建设，积极推进离退休干部党组织“五有”标准化建设。举办全县离退休干部党支部书记党的十九大精神专题培训。
4、深入推进为党和人民事业增添正能量活动。开展“与党同心，与改革同行”系列主题活动，深化离退休干部助力脱贫攻坚系列志愿服务活动，探索开展离退休干部队伍两新组织党建工作指导员工作。
5、积极推进老干部学习活动阵地规范化建设，扎实做好新活动中心建成使用相关工作。围绕庆祝改革开放40周年等重大节庆，组织老干部开展系列活动。
二、部门预算单位机构情况
县委老干部局成立于1997年12月28日，是县委主管全县老干部工作的职能机构。县委老干部局与县关工委、县老干部活动中心三块牌子，一套人。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。有正式职工8人。单位有公务用车1辆。
三、2018年部门收支预算情况
按照综合预算的原则，中共大英县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共大英县委老干部局2018年收支总预算142.68万元,比2017年收支预算总数增加4.31万元，主要是新增人员造成的基本支出增加。
（一）收入预算情况
中共大英县委老干部局2018年收入预算142.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
中共大英县委老干部局2018年支出预算142.68万元，其中：基本支出78.68万元，占55.14%；项目支出64万元，占44.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)、县财政局2018年下达部门收入预算：公共财政预算收入142.68万元。比2017年增长了4.31万元，增长了3.11%。其中基本支出增加23.51万元,增长了42.61%， 原因是：2018年人员增加。项目支出减少19.2万元,减少了23.1%，原因是：老干部活动经费减少了。
（二）、县财政局2018年下达部门支出预算情况：2018年支出总计为142.68万元，主要是行政运行经费64.97万元、一般行政管理事务36.77万元、行政单位医疗3.20万元、基本养老保险9.16万元、住房公积5.49万元、其他共产党事务23.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共大英县委老干部局2018年一般公共预算当年拨款142.68万元，比2017年预算数增加4.31万元，主要是新增人员造成的基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出124.83万元，占87.49%；社会保障和就业支出9.16万元，占6.42%；医疗卫生与计划生育支出3.2万元，占2.24%；住房保障支出5.49万元，占3.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、行政运行支出64.97万元，其中工资福利支出50.50万元，主要用于员工工资、津贴补贴、奖金等；商品服务支出14.45万元，用于支付办公费、水电费、通讯费、打印费、交通费、培训费等；对个人和家庭的补助0.02万元。
2、一般行政管理事务支出36.77万元，主要用于老干部活动开展、老干部医疗补助及关工委管理支出.；
3、行政单位医疗保险支出：3.2万元，主要用于单位员工医疗保险支出；
4、住房公积金支出：5.49万元,主要用于单位对员工住房公积上交；
5、基本养老保险支出：9.16万元，主要用于单位员工养老保险支出。
6、其他共产党事务支出：23.09万元，用于支付会议费、印刷费、差旅费、培训费等。
（四）、采购安排情况：本年度计划采购电脑2台，预算金额1万元。
（五）、政府性基金支出预算：无
（六）、国有资本经营预算：无
六、2018年“三公”经费预算情况
1、全年公务接待费:1.85万元,比上年预算增加1.55万元，主要原因是老干部活动增加，更好落实好老干部服务工作;
2、公务用车运行维护费:3万元，比上年预算减少0.5万 ，主要原因是例行节俭;
3、因公出国出境费用预算:0万元，比上年预算无增减，主要原因是无出国出境安排。
七、其他需要说明的情况
（一）、机关运行经费
2018年，县委老干部局，县关心下一代工作委员会以及参公事业单位老干部活动中心的机关运行经费财政拨款预算14.45万元，用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
会议费、差旅费、培训费实行事先报告按政策规定审批执行。
（二）、国有资产占有使用情况
截至2017年底，县委老干部局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆及大型设备。
（三）、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县委老干部局所属各预算单位专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、专业名词解释：
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
行政运行支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
一般行政管理事务：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
