按照预算管理有关规定，实现预算收支平衡，努力构建公开、透明、规范、完整的预算监督管理体系，努力使部门预算编制与县域经济社会发展相一致，与部门履行行政职能及事业发展协调，与政府财力相适应，促进全县经济社会健康发展。结合县卫健局工作实际，对2019年部门预算编制情况作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）县卫生健康局职能简介
1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会机关。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康四川和健康遂宁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
（二）县卫健局2019年重点工作计划
1.持续深化医药卫生体制改革。加强现代医院管理制度建设，全面推广紧密型医联体试点经验，完善分级诊疗体系，实行家庭医生电子签约服务，优先覆盖“六类”重点人群。
2.精准实施健康扶贫工程。严格按照“六个精准”要求，全面实施健康扶贫三年攻坚行动，确保贫困人口“基本医疗有保障”。
3.加快项目建设。县中医医院门诊医技综合大楼、县疾病预防控制中心业务综合楼及实验室尽快投入使用，启动县中医医院中医药大楼建设，完成乡村振兴试点村村卫生室建设。
4.大力实施民生工程。落实计划生育奖特扶政策，深入开展14项基本公共卫生服务项目工作，免费开展孕前优生健康检查，在家贫困人口免费健康体检率100%。
5.提升优质服务水平。大力改善医疗服务，持续加强行业作风管理；推进中医药传承创新，提升中医药服务质效；持续完善重大疾病防控措施，做好各类突发公共事件卫生应急处置工作；启动省级健康促进县试点单位创建工作，巩固省级卫生县城创建成果，实施《母婴安全行动计划》《健康儿童行动计划》，提升妇幼健康保障能力；加强医疗卫生监督管理，切实维护群众健康权益;推进健康服务业发展，促进人口均衡发展。
6.全面加强公立医院党的建设。切实加强公立医院队伍建设，着力提升公立医院党建工作水平，抓好意识形态工作，不断强化对公立医院党建工作的领导和指导，推进卫生计生事业又好又快发展。
二、部门预算单位构成
县卫生健康局预算单位共16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：大英县卫生健康局、大英县卫生和计划生育监督执法大队、大英县疾病预防控制中心、大英县妇幼保健计划生育服务中心、大英县人民医院、大英县中医医院、大英县隆盛中心卫生院、大英县河边中心卫生院、大英县玉峰中心卫生院、大英县天保中心卫生院、大英县回马镇卫生院、大英县金元镇卫生院、大英县通仙乡卫生院、大英县卓筒井镇卫生院、大英县智水乡卫生院、大英县象山镇卫生院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。县卫生健康局2019年收支总预算 4342.92万元，比2018年收支预算总数减少1%,减少的主要原因是计生服务项目经费减少。
（一）收入预算情况
县卫生健康局2019年收入预算4342.92万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入4342.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
县卫生健康局2019年支出预算4342.92万元，其中：基本支出1860.93万元，占42.84%，项目支出2481.99万元，占57.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康局2019年财政拨款收支总预算为4342.92万元。比2018年收支预算总数减少1%,减少的主要原因是计生服务项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4342.92万元。支出包括：社会保障和就业支出252.08万元，卫生健康支出3952.47万元，住房保障支出138.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县卫生健康局2019年一般公共预算当年拨款4342.92万元，比2018年预算数减少44.29万元，主要是计生服务项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出252.08万元，占5.8%；卫生健康支出3952.47万元，占91.01%；住房保障支出138.37万元，占3.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为230.62万元，主要用于机关事业单位人员的养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2019年预算数为：21.45万元，主要用于县红十字会人员职工工资、津贴补贴、其他社会保障缴费及日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）行政运行（项）2019年预算数为218.59万元，主要用于：县卫生健康局2019年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）一般行政管理事务（卫生）（项）2019年预算数为40万元，主要用于：省级卫生县城复审、病媒生物防治、医药卫生体制改革等项目经费。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）2019年预算数为42.21万元，主要用于：县爱卫办、医改办2019年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
6.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）综合医院（项）2019年预算数为519.91万元，主要用于：县级公立医院取消药品加成补助及绩效补助，确保医院业务工作顺利开展。
7.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2019年预算数为983.87万元，主要用于：乡镇卫生院2019年职工工资、绩效补助、养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2019年预算数为226.69万元，主要用于：基层医疗卫生机构基本药物制度补助等项目经费、全科医生补助、村卫生室补助，确保基层医疗卫生单位日常工作开展。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019年预算数为344.44万元，主要用于：县疾病预防控制中心职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全县疾病预防控制等，确保工作任务顺利完成。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（卫生）（款）卫生监督机构（项）2019年预算数为117.32万元，主要用于：职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全县卫生健康综合监督等，确保工作任务顺利完成。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2019年预算数为244.99万元，主要用于：县妇幼保健院职工工资、职业年金、其他社会保障缴费、日常办公运转、妇幼健康业务工作等，确保工作任务顺利完成。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2019年预算数为236.49万元，主要用于：全县基本公共卫生服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2019年预算数为122.14万元，主要用于：全县重大公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2019年预算数为10元，主要用于：全县突发公共卫生事件应急等项目工作，确保工作任务顺利完成。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2019年预算数为135万元，主要用于：全县其他公共卫生处置等，确保工作任务顺利完成。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为182.05万元，主要用于：2019年计生协会人员、药管站、流管站等职工工资、社会保障缴费、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为230.45万元，主要用于：2019开展全县计划生育服务等工作，确保工作任务顺利完成。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为192.99万元，2019年各卫计办人员职工工资、社会保障缴费、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为19.51万元，主要用于：按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为61.21万元，主要用于：按规定支付事业单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2019年预算数为24.62万元，主要用于：支付援彝援藏干部经费,确保援彝援藏工作顺利开展。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为138.37万元，主要用于：县卫生健康局及直属单位支付2019年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生健康局2019年一般公共预算基本支出1860.94万元，其中：
人员经费1623.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费237.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局（含下属事业单位、参公单位等）2019年“三公”经费财政拨款预算数27.28万元，其中：公务接待费10.18万元，公务用车购置及运行维护费17.1万元。
（一）因公出国（境）经费
2019年无因公出国（境）计划，较2018年无变化。主要是本单位无因公出国（境）业务。
（二）国内公务接待费
2019年公务接待预算经费较2018年预算减少4.03万元，预算下降28.36%。主要原因是严格执行中央“八项规定、六项禁令”，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，减少公务接待。
2019年公务接待费计划用于接待相关部门调研、检查、交流等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年卫生健康系统无公务车购置预算经费。本部门（含下属单位）保有公务车5辆，预算公务用车运行维护费17.1万元，较2018年预算数据下降0.58%，主要原因是使用车辆减少，且严格执行厉行节约的要求。预算公务用车购置及运行维护费用于保障局机关及下属单位日常公务、监督检查等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局（含下属事业单位、参公单位等）2019年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数108万元，其中：会议费10.2万元、培训费29万元，差旅费68.8万元。“会议费”“培训费”“差旅费”较2018年有所增加，主要原因是增加了推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
2019年县卫生健康系统政府性基金预算支出为0万元。较2018年持平，因本系统无政府基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2019年县卫生健康系统国有资本经营预算支出为0万元。较2018年持平，因本系统无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县卫健局机关运行经费财政拨款预算为275.27万元（含参公单位），主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较2018年有所增加，主要原因是增加了推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）政府采购情况
2019年度，县卫生健康系统政府采购由单位向县财政申请，经县财政审批后，按程序进行政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县卫健局所属各预算单位共有公务车辆33辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种技术用车28辆，其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县卫健局所有专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指保障红十字会行政机关正常运转的支出
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）一般行政管理事务（卫生）（项）：指用于开展医疗卫生健康管理活动的支出。
11.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）综合医院（项）：指县级公立医疗机构开展医疗业务活动等方面支出
12.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（卫生）（款）卫生监督机构（项）:指用于保障卫生监督机构正常运行的支出
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指用于保障妇幼保健机构正常运行的支出
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生方面的支出
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指用于重大公共卫生专项方面的支出
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指用于计划生育机构方面的支出
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指用于计划生育服务方面的支出
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
22.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:部门预算表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
