目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县气象局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县气象局职能简介
1.负责全县气候资源的开发利用、监督管理、气象事业的发展和气象服务工作；
2.负责全县区域人工影响天气工作的组织管理；
3.负责全县雷电灾害防御工作的组织管理；
4.负责全县灌充施放系留气球或升空气球的安全监督管理。
（二）大英县气象局2019年重点工作
为全面贯彻落实党的十九大精神、县委五届十二次全会精神和全市气象局长会议，始终围绕全县经济社会发展大局和防灾减灾要求，以提高天气气候预测预报准确率为核心，为加快建设成遂协同发展先行区和全国知名旅游度假目的地提供有力的气象服务保障。
一是继续做好以提高预测预报准确率为核心的气象服务工作。加强气象站和区域站的运行维护，确保气象监测资料的及时性和准确性。统筹做好重大活动保障，继续发挥气象防灾减灾“第一道防线”作用，以综合观测、短时临近预报、预警信号发布为重点，不断提高气象服务保障水平。
二是以气象防灾减灾为重点，进一步健全“政府主导、部门联动、社会参与”的气象灾害防御工作体制、机制，全力做好汛期气象服务、决策服务各项工作。以“趋利避害，应急减灾”为目标，围绕现代农业“八园五带”建设和后坝村、杜家寨村两个乡村振兴试点村，深入推进农村气象防灾减灾工作，积极探索光伏扶贫产业气候可行性论证、农产品气候品质认证、乡村旅游“天然氧吧”等气候评估工作。
三是强化应急管理。与全市同步完成大英县“国家突发公共事件预警信息发布系统”建设，全面升级气象监测系统，完成区域自动站升级改造，积极履行防汛、应急、森林防火、地灾防御相关职责，加强部门协作、会商研判、信息共享，努力提升气象应急能力和管理水平。
四是着力聚焦大英经济社会发展，主动融入全县工作大局。在“乡村振兴”战略上花大力气，下真功夫，积极开展探索、试点，并力争取得实效。积极参与大气污染防控工作，加强人影、污染防治、河长制工作。围绕打赢蓝天保卫战、生态风险防范、美丽乡村建设、文明城市创建等，不断提升气象保障能力，积极做好应对气候变化工作。
五是加大脱贫攻坚帮扶力度，深入推进精准扶贫工作。加强对联系村、帮扶对象的调研、走访，切实解决贫困群众的实际困难，配合做好“感恩奋进”教育工作，激发群众内生动力，为全县脱贫攻坚任务的顺利完成，作出气象部门的应尽努力。
六是以大英国家气象观测站、气象科普园为载体，积极发挥气象科普宣传、学法用法、精神文明建设和未成年教育基地的引领、示范作用。
七是切实履行雷电灾害防御、人工影响天气、氢气球施放等管理职能，落实防雷减灾体制改革任务，杜绝责任性事故。拓宽气象科技服务领域，创新工作方式，提高气象科技服务收入，确保我县气象科技服务工作稳步推进。
八是坚持全面从严治党，充分发挥党组织的领导核心作用。加强班子和队伍建设，党建和党风廉政建设，深入贯彻中央八项规定精神，切实反对“四风”，持续开展“两学一做”，压紧压实两个责任，全面落实党风廉政建设的主体责任、监督责任和“一岗双责”，严格监督管理。
九是着力把握省气象局与市人民政府战略合作机遇，努力推进项目建设。完成《大英县一般气象站山洪工程业务平台配套设施建设项目》、《山洪地质灾害气象维护工程》、《大英县人影培训基地项目》的建设任务。加快气象台站与业务用房项目的结算、决算、审计工作。积极储备申报重点项目，同时，努力争取地方财政支持，有效化解债务。
十是着力回应干部群众期盼，实现持续稳定发展。坚持以问题为导向，适时开展干部职工交心谈心活动，经常性开展自查自纠，抓小抓早、防微杜渐，对各级巡察、检查发现的问题和上级领导的指导意见及时进行梳理，认真抓好整改落实，为大英气象事业发展筑牢基础。
十一是推进事业单位改革和制度创新，增强事业发展动力。深化气象服务供给侧结构性改革，完善领导班子成员分工和股室职能职责，建立健全干部职工担当作为激励机制，保障职工正常福利。实践运用监督执纪“四种形态”和容错纠错机制，为勇挑重担、开拓进取的干部撑腰鼓劲。强化创新驱动发展，提升气象科研能力，力争完成1项以上科研成果。
十二是全面完成县委、县政府、市局安排的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
大英县气象局共有一级预算单位一个，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。大英县气象局2019年收支总预算206.68万元，较2018年收支预算总数增加103.08万元，主要原因是2019年新增大英县突发公共事件预警信息发布系统项目。
（一）收入预算情况
大英县气象局2019年收入预算206.68万元，其中：一般公共预算拨款收入206.68万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县气象局2019年支出预算206.68万元，其中：基本支出65.68万元，占31.78%；项目支出141万元，占68.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县气象局2019年财政拨款收支总预算206.68万元，较2018年收支预算总数增加103.08万元，主要原因是2019年新增大英县突发公共事件预警信息发布系统项目预算100万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入206.68万元；支出包括：社会保障和就业支出8.24万元、卫生健康支出2.88万元、自然资源海洋气象等支出190.61万元、住房保障支出4.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县气象局2019年一般公共预算当年拨款206.68万元，较2018年预算数增加103.08万元。主要原因是2019年新增大英县突发公共事件预警信息发布系统项目100万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出8.24万元，占3.99%；卫生健康支出2.88万元，占1.39%；自然资源海洋气象等支出190.61万元，占92.22%；住房保障支出4.95万元，占2.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为8.24万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出，确保养老保险政策的有效落实。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.88万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2019年预算数为70.3万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等日常公用经费。
4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2019年预算数为100万元，主要用于：大英县突发公共事件预警信息发布系统应用软件开发、设备购置、建筑与安装等费用支出。
5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）2019年预算数为20.31万元，主要用于：区域自动站维护、为农气象服务等业务经费。
6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.95万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县气象局2019年一般公共预算基本支出206.68万元，其中：
人员经费58.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他社会保障缴费。
公用经费7.52万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县气象局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.19万元，其中：公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2019年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2018年预算下降了5%。主要原因是坚决落实中央八项规定、省市十项规定，严格控制接待人数，厉行节约。
2019年公务接待费计划用于执行公务、技术交流、技术支持、接受业务检查指导等公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控各类一般性支出。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，其他业务用车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出，主要保障农情田间调查业务、人工影响天气作业、防雷技术检测等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县气象局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.19万元，其中：会议费0万元，培训费0.19万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2018年预算下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制会议支出。
（二）培训费较2018年预算下降7.5%。主要原因是减少了培训人次计划，严格控制培训费用支出。
（三）差旅费与2018年预算持平。主要原因是厉行节俭，严格控制一般性支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县气象局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县气象局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县气象局的机关运行经费财政拨款预算为7.52万元，较2018年预算增加了1.55万元，增长25.96%。主要原因是物价上涨导致办公等费用成本上升，2019年人均公用经费预算标准有所提升。
（二）政府采购情况
2019年，大英县气象局安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购台式计算机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县气象局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大英县气象局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费支出，确保养老保险政策的有效落实。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费支出。
7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等日常公用经费。
8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指大英县突发公共事件预警信息发布系统应用软件开发、设备购置、建筑与安装等费用支出。
9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：指区域自动站维护、为农气象服务等业务经费。
10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.人工影响天气：是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。
12.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
