中共大英县委机构编制委员会办公室2017年
部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县级、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，参与行政区划调整工作。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法，综合管理全县事业单位法人登记管理工作。审核县域内行政机关、事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。监督检查县、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。综合管理全县机关、各级各类事业单位空缺编制补充工作人员计划，参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。承办县委、县政府和县委编委会交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况
一是精心筹办了编委会议。县委编办认真履职尽责，加强调查研究，当好参谋助手，今年1—6月，为县委、县政府、县委编委提供合理化建议60余条，组织筹备编委会会议3次，研究议定机构编制事项35项，其中，包括县委巡察机构的设立及纪委机关增编事项、回马镇综合执法机构设立等事项，保证了上级重大决策部署落到实处。
二是积极推进了“放管服”改革。认真做好行政审批事项的承接、优化和下放工作，巩固了“非行政许可审批”事项清理成果。深入推进商事制度改革，建全完善了“双随机”制度，“两集中、两到位”全面落实，政务服务和公共资源交易平台运行规范。今年3月，我县“放管服”改革工作顺利通过了省政府“放管服”改革专项督查组的检查验收。
三是稳步推进了生产经营类事业单位改革。按照上级部署要求，近期，县司法局、县规划局正分别草拟县公证处、县建筑设计所改革方案，计划8月底以前完成方案审定，10月底以前改革实施到位。
四是深入推进了经济发达镇改革试点。深入隆盛镇、回马镇调研指导，就进一步深入推进经济发达镇改革试点提出了初步建议意见，计划于10月底前完成深入推进经济发达镇改革试点工作意见，报县深改领导小组研究审定。
五是积极探索开展了乡镇综合执法改革试点工作。按照市委编办的统一部署和要求，积极推进了回马镇综合执法改革试点工作，以县委办、县政府办的文件及时出台了《关于大英县回马镇综合执法改革试点工作的指导意见》。5月27日，“大英县回马镇综合执法局”在回马镇人民政府挂牌成立，标志着我县乡镇综合执法改革试点工作的正式启动。回马镇已明确了5名工作人员到综合执法局，专项从事综合执法工作。县城市管理行政执法局设立了回马镇执法中队，正式任命了中队长，并派驻了3名正式编制身份工作人员进驻回马镇综合执法局，在回马镇综合执法局的统筹领导下开展具体的综合执法工作。在两次书面征求县级相关部门意见建议的基础上，7月12日，经县扩权强镇改革试点工作领导小组会议审议，确定将县国土局、执法局、卫计局、工商质监局、食品药品监管局、农业局、林业局、畜牧食品局等8个县级部门共148项行政执法权力（其中：直接下放20项，委托下放57项，延伸服务71项）下放给回马镇人民政府，所下放执法权力于2017年8月1日起由回马镇人民政府正式承接。并由县财政全额保障了回马镇综合执法改革试点工作所需的办公设施设备、执法车辆、执法服装和综合服务大厅建设等经费。
同时，积极认真做好了事业单位法人治理结构建设试点工作，以及涉及城管执法体制改革、畜牧体制改革、司法体制改革、纪检监察体制改革、教师县管校聘改革等重点领域改革的有关工作。
六是切实加强了机构编制政策法规宣传。为进一步提高机构编制管理科学化、规范化水平，我县于6月1日召开了“大英县机构编制工作业务培训会”，全县各单位政工人事干部参加了会议。会上再次就机构编制政策法规进行了宣传，并以中央、省、市、县出台的机构编制政策法规为主要内容，整理编印了《大英县机构编制工作资料汇编》400余本，发至各单位分管领导和政工人事干部，进一步宣传机构编制政策规定，更好地指导各单位运用机构编制政策加强机构编制管理工作，确保各项机构编制工作顺利开展。
七是严格实行了编制总量控制。切实开展控编减编工作，严格按照《大英县控编减编工作方案》，主动作为、攻坚克难、多措并举，逗硬将我县行政编制总量控制到与上级下达的行政编制数内，事业编制总量控制到2012年底年报统计数内，全面实现我县编制总量控制的“双达标”。
八是切实加强了编制动态调整。加强了对职能弱化的单位编制动态调减力度，切实保障食品药品监管、安全生产、扶贫攻坚、环境保护等重点领域、民生保障部门和县委、县政府中心工作、重点工作的编制需要，实现了机构编制既要管住又要管活的目标。1-6月，共动态调整事业编制300多个，建立专项人才编制50个，为引进高层次人才开辟了绿色通道。
九是进一步强化了机构编制实名制管理。坚持按规定和程序办理用编审批事项，逗硬实施机构编制前置审批制度和人员变动后核编制度。扎实做好实名制管理有关基础工作，坚持做好全县实名制管理基础台账并及时更新，切实做好中编办实名制管理系统信息的管理维护，健全完善各单位机构编制人员信息台账。
十是积极推进了机构编制信息化建设。按照市委编委的统一部署和要求，为进一步促进机构编制管理的制度化、规范化、信息化建设，实现部门机构编制信息资源共享，由县编制、组织、人社和财政四部门投资50万元联合开发“财政供养人员与实名制管理信息平台”，已完成软件开发设计，机房已装修完毕，服务器及硬件设施已全部安装到位，正在组织全县46个单位进行试运行。
十一是积极开展了机构编制云试点工作。按照市委编办的统一安排，我县已于5月出台机构编制云试点工作方案，6月1日已召开全县业务培训会议，截至7月20日，已完成信息录入任务的70%，力争按照市委编办的要求7月底以前全面完成信息录入工作。
十二是着力创新了机构编制监督管理。从6月初开始，我们在全县各机关事业单位全面开展机构编制“六个一”基础强化和“五结合”监督检查工作。“六个一”基础强化即：一本单位实名制管理台帐、一份单位职工花名册、一张机构编制事项办理流程图、一块单位机构编制信息公开栏、一套单位机构编制专项档案、一名机构编制专兼职人员。“五结合”监督检查是指：常规督查与专项督查相结合、编制部门与单位自查相结合、联合督查与单项督查相结合、传统方式与现代手段督查相结合、“12310”举报投诉与深入基层督查相结合。推行“六个一”基础强化和“五结合”监督检查，目的是为了进一步加强我县机构编制基层基础工作，进一步规范机构编制管理，加大机构编制监督检查力度，更好地发挥机构编制监督检查在促进机构编制管理规范化、制度化、科学化、信息化方面的作用。重点将加强对各机关事业单位有无擅自增设增挂机构牌子、擅设领导职数、不按规定程序报批机构编制事项等违纪违规行为，以及县委编委会审定的机构编制事项落实情况进行全面监督检查。
十三是进一步加强了事业单位登记管理。组织全县事业单位召开了“2016年事业单位法人年度报告公示”专题业务培训会，于3月27日提前完成全县349个事业单位法人年报公示网上操作流程，年报公示办结率100%。截止2017年6月底，已发放机关类统一代码58家，群团类统一代码5家，提前完成机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。以2016年度事业单位法人年报公示为契机，稳步推进事业单位统一社会信用代码证书换发工作，截止6月底，我县已换证书事业单位349家，已发放比例100%。全面清理政务和公益机构中文域名注册情况，我县目前已注册中文域名408个。
十四是全面规范了机构编制档案资料管理。与县档案局签订合同，将县委编委和编办所有的文件资料、全县360余个事业单位法人档案资料、全县60多个党政群机关统一社会信用代码资料全部移交县档案局进行规范化整理，并进行数字化加工，目前已全部整理完毕，实现了编办档案资料电子化管理。
二、部门概况
中共大英县委编办属财政一级预算单位，下属包括参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年县委编办部门决算总收入217.06万元，其中：当年财政拨款收入179.62万元，上年结转收入37.44万元。2017年部门决算总支出209.18万元。
（一）收入决算情况
2017年收入合计179.62万元，比2016年增加50.76万元，增长39.4%，主要是增加了人员、工资上调等。其中：一般公共预算财政拨款收入179.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况
2017年县委编办本年支出合计209.18万元，比2016年增加51.41万元，增长32.6%，主要是财政保障力度加大、年终考核奖的发放、增加了人员、工资上调等。其中：基本支出133.74万元，占63.9%；项目支出75.44万元，占36.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
大英县委编办2017年度财政拨款收、支总计179.62万元。
2017年财政拨款收入合计179.62万元，比2016年增加50.76万元，增长39.4%，主要是增加了人员、工资上调等。
2017年支出合计209.18万元，比2016年增加51.41万元，增长32.6%，主要是财政保障力度加大、年终考核奖的发放、增加了人员、工资上调等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出209.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加51.41万元，增长32.6%，主要是财政保障力度加大、年终考核奖的发放、增加了人员、工资上调等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出209.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出203.93万元，占97.5%；医疗卫生支出4.75万元，占2.3%；农林水支出0.5万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）: 支出决算为29.39万元，完成预算100%，主要用于公共服务支出。
2. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：支出决算为111.96万元，完成预算100%，主要用于在职公务员的基本工资、津贴补贴、交通补贴等。
3. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：支出决算为14.58万元，完成预算100%，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴补贴等。
4. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013601）：支出决算为1.96万元，完成预算100%，主要用于工会活动、公共服务支出。
5. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）：支出决算为38.05万元，完成预算100%，主要用于项目支出的差旅费、印刷费、会议费、培训费等。
6. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）：支出决算为8.00万元，完成预算100%，主要用于项目支出的办公费、租赁费、邮电费等。
7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为4.03万元，完成预算100%，主要用于行政人员的医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为0.71万元，完成预算100%，主要用于事业人员的医疗保险支出。
9.农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，主要用于脱贫攻坚第一书记工作补助经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出133.74万元，其中：
人员经费113.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算33.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、公务接待量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年不变。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.85万元，主要原因是公务用车在公车改革中收回。
3. 公务接待费支出0.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：1、接待成都联成科大有限公司来对接财政供养平台相关事宜两次，支出0.1万元；2、接待市委编办到我县调研扩权强镇、综合执法相关事宜，支出0.12万元；3、接待市委编办到我县调研学校教师编制情况相关事宜，支出0.06万元；4、接待市委编办到我县调研机构编制云应用试点相关事宜，支出0.16万元。公务接待费支出决算比2016年减少1.09万元，下降248%。主要原因是厉行节约、公务接待量减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大英县委机关运行经费支出12.43万元，比2016年增加1.63万元，增长15.09%，主要是人员有所增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大英县委编办政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大英县委编办共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分80分，存在的问题：一是预算编制的精准度不够，二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理水平，二是加强单位预算编制的细化工作，提升预算准确度和执行进度。
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位县事业单位登记管理局开展了整体支出绩效评价，得分为79分，存在的问题：一是项目规划、管理制度等不健全，二是项目预期服务、目标不够细化。下一步改进措施：一是进一步健全项目规划、管理制度，二是明确目标、细化措施。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）:反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013601）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）：指其他用于中国共产党事务的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费理疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费理疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
12.农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
