目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县城乡规划管理局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县城乡规划管理局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关城市规划的法律法规、方针、政策、规章和发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划、近期规划并指导和监督实施，起草相关的规范性文件。
2.管理全县城镇的规划、风景名胜区规划、城市勘测，负责编制城镇发展总体规划，分区规划和各项专业规划的审查报批工作并依法实施管理，参与制定国土规划和区域规划。
3.参与对国家、省、市县重点建设项目的可行性论证，选址定点、建设用地、建设工程的规划管理，审核办理“一书两证”，负责全县基本建设项目规划建设审批，并会同相关部门对规划区内一切建设项目实施规划管理。
4.参与土地总体规划审查和城市地下空间开发利用工作；参与查处违反《中华人民共和国城市规划法》的建设行为，并依法对城市规划实施监督检查。
5.会同相关部门对历史文化名城（镇）的规划、建设、保护工作进行审查、申报和监督；对风景名胜区内重大建设项目规划和近期详细规划的报批进行初审，参与城市规划区和风景名胜区内生物多样性保护工作。
6.对城乡规划设计单位的资质认证和外出，外来规划设计单位从事城市规划设计进行验证、登记；组织、参与规划设计市场秩序整顿；承担县规划委员会的日常工作。
7.主管全县工程勘察设计，并起草相关的文件和规章，指导和管理工程勘察设计市场，认真贯彻执行国家，省市相关勘察设计的政策、法规，并起草相关文件和规章。
8.承办县委、县府、县规划委员会交办的其它事项。
（二）大英城乡规划管理局2019年重点工作
一是持续深入学习贯彻党的十九大精神。把宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作，用实际行动为“城市创新、乡村振兴”提供规划支持。
二是持续推动全面从严治党，扎实开展党风廉政建设。严格执行“一岗双责”，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，以提升基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力为重点，着力打造高素质、有活力的干部队伍。
三是持续强化理论学习，在“学懂、弄通、做实”上下功夫。强化学习省委十一届三次全会“一干多支，五区协同”、“四向拓展，全域开放”，市委七届六次全会“建设成渝发展主轴绿色经济强市”，实施“一核三片、四区协同”发展战略，县五届十二次全会“全面推动高质量发展，建设成遂协同发展先行区，世界知名旅游目的地”等新的战略部署，做到入脑入心，坚决执行。
四是加快实施新一轮总规修编。总规修编评估工作2018年底按计划完成，2019年完成总规修编工作，报省政府审批。结合总规修编，在2018年已完成“多规合一”规划编制基础上，2019年完成平台建设，推动落实“一张蓝图干到底”。
五是加快实施重点规划编制。立足城市短板，不断完善规划体系。2019年着力开展城区控规全覆盖工作，核心区城市设计工作，以及旅游绿道规划设计、公共服务设施专项规划、城区交通体系规划、地下综合管廊规划、城市夜景等专项规划。全面提升城市品质，塑造城市特色。
六是加快实施村镇规划编制。围绕乡村振兴，在已完成各镇乡总规（控规深度）以及2个试点村、20个重点村规划的基础上，全面实施“村庄规划三年全覆盖”计划。细化量化村庄规划编制任务，明确编制责任和考核措施，确保2019年完成100个村庄规划编制。着力推动卓筒井镇特色小镇镇域规划体系建立，推动编制卓筒井城市设计以及各类专项规划，助力美丽乡村建设、“乡村振兴”落地落实。
七是强化镇乡规划管控。起草出台《关于进一步加强村镇规划建设管理工作的实施意见》《关于进一步加强农房规划建设管理的实施意见》等规范性文件，健全乡村规划管理体制，明确乡村规划管理人员、机构、责任以及运行机制。初步实现乡村规划建设管理规范化。
八是全面推行乡村规划师制度。《大英县2018年乡村规划师招聘方案》已报县政府审批，2019年出台《乡村规划师管理办法及考核制度》，为“乡村振兴”提供坚强的人才支撑。
九是持续强化违法建设清理整治。出台《建成区违法建设专项治理方案》等相关文件，建立健全治违控违长效机制。结合2018年违法建设专项治理工作经验成效，以点带面、整体推进、处置存量、严控增量，不断提高城乡规划管控能力。
十是持续增强服务效能。依托“多规合一”提高信息化服务水平，围绕“3+1+1”现代产业体系建设，建立规划秘书制，服务重点产业、重点项目。实施规划提速计划，探索开展规划提前介入，方案审查与服务并重，取消规划单项验收并入综合验收等行政审批优化措施，不断提高规划管理工作水平，助推项目快速落地，更好地服务人民群众。
二、部门预算单位构成
大英县城乡规划管理局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：大英县城乡规划编制研究中心、大英县建筑设计所、大英县城乡规划监察大队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县城乡规划管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。大英县城乡规划管理局2019年收支总预算285.515302万元，较2018年收支预算总数增加33.015303万元，主要原因是聘请规划督察员、乡村规划师等项目预算支出增加。
（一）收入预算情况
大英县城乡规划管理局2019年收入预算285.515302万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入285.515302万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县城乡规划管理局2019年支出预算285.515302万元，其中：基本支出199.515302万元，占69.87%；项目支出86万元，占30.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县城乡规划管理局2019年财政拨款收支总预算285.515302万元，较2018年收支预算总数增加33.015303万元，主要是聘请规划督察员、乡村规划师等项目预算支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.515302万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出24.59982万元、卫生健康支出8.609937万元、城乡社区支出237.545653万元、住房保障支出14.759892万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县城乡规划管理局2019年一般公共预算当年拨款285.515302万元，较2018年预算数增加33.015303万元。主要是聘请规划督察员、乡村规划师项目等预算支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
大英县城乡规划管理局社会保障和就业支出24.59982万元、卫生健康支出8.609937万元、城乡社区支出237.545653万元、住房保障支出14.759892万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为24.59982万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为2.921121万元，主要用于：行政单位医疗支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.688816万元，主要用于：事业单位医疗支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）：2019年预算数为53.670606万元，主要用于：机关单位的基本支出,包括人员工资福利支出和日常公用支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项）：2019年预算数为6万元，主要用于：政府聘请专家项目经费支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为177.875047万元，主要用于：规划督察员工作经费、执法工作经费、信息化建设及运行维护经费及设备购置经费等项目支出。
7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.759892万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县城乡规划管理局2019年一般公共预算基本支出199.515302万元，其中：
人员经费173.042892万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金支出。
公用经费26.47241万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县城乡规划管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2019年无因公出国（境）计划预算支出。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是严格执行相关制度，坚持厉行节约。2019年公务接待费计划用于城区及镇村项目规划编制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2019年无公务用车购置及运行维护费预算支出。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县城乡规划管理局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费11.1万元。
（一）会议费与2018年预算持平。主要原因是2019年无会议费预算支出。
（二）培训费较2018年预算下降。主要原因是2019年无培训费预算支出。
（三）差旅费较2018年预算增加37.03%。主要原因是镇村项目规划编制等业务量增加，项目支出预算增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县城乡规划管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县城乡规划管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县城乡规划管理局机关运行经费财政拨款预算为26.47241万元，较2018年预算增加3.883691万元，增加17.19%。
（二）政府采购情况
2019年，大英县城乡规划管理局安排政府采购预算5.4万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县城乡规划管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大英县城乡规划管理局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、职业资格注册资质审查以外的其他城乡社区管理事务支出。
7.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
