目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标
表7. 部门整体支出绩效目标表
中国共产党大英县委员会办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中共大英县委办公室职能简介
中共大英县委办公室是中共大英县委的参谋办事机构。主要职责是：
1．围绕县委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和政务服务，当好县委的参谋助手。
2．负责县委日常文书的处理，承担县委、县委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关工作；负责中央、省委、市委文件的发收、管理、归档工作和县委、县委办公室印章的管理工作。
3．围绕中央、省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，分析综合情况，为县委决策提供参考。
4．负责中央、省委、市委和县委决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导指示的传达和督办落实。
5．承办县委召开的会议，做好有关会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的协调安排，搞好日常服务。
6．负责县委的有关接待工作。
7．指导乡镇党委办公室和县级部门办公室系统的工作；做好县级领导的协调服务工作。
8．负责本室和有关管理部门的党的建设工作、思想政治工作和干部管理、人事劳资工作。
9．管理县委机关房产和其他固定资产；负责机关行政事业经费预算、财务审计和基建、维修计划及实施等工作。
10．管理县委政策研究室、县委机关党委、县委机要局、县委保密委员会办公室（县国家保密工作局）。
11．协调、处理人民来信来访，完成县委领导交办的其他任务。
（二）2019年重点工作任务
1.充分发挥参谋助手作用。严格县委常委会议题审核，推进县委重大决策全程纪实，及时交办会议决定事项，定期汇总上报贯彻落实情况。严格执行精文简会规定，严把公文审核关口，加强会议活动统筹，提升公文质量，提高办事效率。加强党内文件规范性审查，确保备案审查率达100%。紧扣中央、省委、市委和县委重大决策部署，深入开展调查研究，强化信息收集整理报送，为县委科学决策提供参谋建议和信息服务。
2.着力强化统筹协调和综合保障。做好中省市领导来宜调研检查指导工作和县委重要会议、重大活动的统筹协调和服务保障。严格执行公务接待、公车管理、因公出国（境）等制度规定，从严控制“三公经费”支出。
二、部门预算单位构成
中共大英县委办公室下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个、事业单位2个。主要包括：大英县电子政务网络管理中心、县委县政府接待办公室、大英县保密技术检查中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大英县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共大英县委办公室2019年收支总预算595.15万元，较2018年收支预算总数增加57.04万元，主要是办公室人员增加，调整了人员薪资、津贴以及需要缴纳职工社会保险等。
（一）收入预算情况
中共大英县委办公室2019年收入预算595.15万元，其中：一般公共预算拨款收入595.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共大英县委办公室2019年支出预算595.15万元，其中：基本支出368.65万元，占61.94%；项目支出226.50万元，占38.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共大英县委办公室2019年财政拨款收支总预算595.15万元，较2018年收支预算总数增加57.04元，办公室人员增加，调整了人员薪资、津贴以及需要缴纳职工社会保险等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入595.15万元；支出包括：一般公共服务支出509.91万元、社会保障和就业支出43.71万元、卫生健康支出15.30万元、住房保障支出26.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共大英县委办公室2019年一般公共预算当年拨款595.15万元，较2018年预算数增加57.04万元。办公室人员增加，调整了人员薪资、津贴以及需要缴纳职工社会保险等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出509.91万元，占85.68%；社会保障和就业支出43.71万元，占7.34%；卫生健康支出15.30万元，占2.57%；住房保障支出26.23万元，占4.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）行政运行（项）：2019年预算数为229.61万元，主要用于：行政人员发放工资福利和行政人员日常办公室的费用支出。
2. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为28.20万元，主要用于：开展办公室信息、党建、政策研究、机要室建设、视频会议室维护日常办公费用支出。
3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）专项业务（项）：2019年预算数为198.30万元，主要用于：保密工作、信息化建设及运行维护、党代会等日常办公费用支出。
4. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）事业运行（项）：2019年预算数为53.80万元，主要用于：事业人员发放工资福利和事业人员日常办公费用支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为43.71万元，主要用于：缴纳职工养老保险和职业年金费用。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为12.62万元，主要用于：缴纳行政人员医疗保险费用。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为2.68万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险费用。
