1．主要职能
（1）是预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（2）是维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）是维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（8）管理集会、游行、示威活动；
（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（10）维护国（边）境地区的治安秩序；
（11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（14）法律、法规规定的其他职责。
（三）人员概况。
2021年末，大英县公安局实有人员250人，其中：公务员225人，事业人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
四川省遂宁市大英县公安局2021年度财政预算拨款收入为7160.03万元，其中6266.89万元为年初财政拨款支出预算，893.13万元为年初财政拨款结转和结余，年中调整后财政预算拨款收入为9478.92万元。
（二）部门财政资金支出情况
1.财政资金整体支出
大英县公安局2021年度年初支出预算为7160.03万元，年中调整后支出预算为9478.92万元，年末支出决算为9478.92万元，年末结转和结余为0万元。
2.部门“三公”经费支出
2021年“三公”经费支出总额121.35万元，其中：公务用车购置及运行维护费113.90万元、国内公务接待7.45万元。三公经费较上年有所减少，主要原因是部门严格约束预算，控制“三公”经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.部门绩效目标制定
部门年初编制的《2021年部门预算项目绩效目标表》与部门实际工作内容一致，绩效目标编制要素完整，覆盖面全；评价部门编制的绩效目标经过了集体决策讨论，并形成了会议纪要；评价部门绩效评价指标分为定性指标和定量指标，但依据《2021年部门预算项目绩效目标表》分析发现，产出类指标较细化，但社会效益类指标相对较少，且难以精准量化，因此该指标扣1分。部门绩效目标制定情况根据评价标准，总计得4分。
2.目标实现
我单位按照年初制定的部门整体支出绩效目标全面完成各项工作。其中人员类经费包括部门基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金等，部门实际按时足额发放人员经费，与年初预算绩效目标一致；运转类项目经费包括印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置，部门根据实际情况购置了相关商品和服务，与年初预算绩效目标一致；特定目标类项目经费包括应急处突工作经费、拘留所给养费、社区戒毒工作经费、毒品举报奖、警犬技术中心运行经费、民警执勤津贴加班补助、未成年人工读经费、乡镇补贴、辅警工作经费、援彝干部经费、留置看护专班工作经费、反恐扫黑除恶工作经费、交办专案、重大案件办理经费、视频监控系统租赁费、治安卡口系统租赁费、公安情报经费、看守所给养费等，与年初预算绩效目标一致，因此部门目标实现程度为100%，该指标得10分。
3.支出控制
部门资金支出主要分基本支出和项目支出。基本支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）商品和服务支出等，基本支出预算数6419.23万元,年末支出决算数为6419.233万元，偏差率为0。
项目支出主要包括:应急处突工作经费、拘留所给养费、社区戒毒工作经费、毒品举报奖、警犬技术中心运行经费、民警执勤津贴加班补助、未成年人工读经费、乡镇补贴、辅警工作经费、援彝干部经费、留置看护专班工作经费、反恐扫黑除恶工作经费、交办专案、重大案件办理经费、视频监控系统租赁费、治安卡口系统租赁费、公安情报经费、看守所给养费等，项目支出预算数为3059.68万元，年末支出决算数为3059.68万元，偏差率为0，部门支出控制率为100%，因此该指标得2分。
4.及时处置
部门开展绩效运行监控后，有将绩效监控结果应用到预算调整，未发生部门绩效监控调整取消额，结余注销额为零，调整处置及时。因此该部分得4分。
5.执行进度
2021年度部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的40%、67.5%、82.5%，实际支出进度分别达到了36.75%、65.73%、89.52%，因全省大平台网络故障，导致6、9月执行进度未达预算标准。根据量化指标判断，在11月部门预算执行达到了目标进度，6月及9月未达到目标进度，该指标得3分（6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分）。
6.预算完成情况及资金结余率（低效无效率）
2021年度年初支出预算为7160.03万元，年中调整后支出预算为9478.92万元，年末支出决算为9478.92万元，年末结转和结余为0万元。部门预算项目截至12月底预算执行进度达到100%，部门预算项目资金结余率为0，因此两项指标共得13分。
7.违规记录
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规，无违规记录。因此该指标得2分。
8.专项预算项目绩效管理
按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算的项目6个（涉密项目除外）进行了自评并，形成了专项项目支出自评函，专项预算项目自评得分38分。
（二）结果应用情况
1.内部应用
部门将内设机构和下属单位绩效自评纳入了考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩的机制，即部门绩效管理机制，为部门内部绩效工作建立了长效的管理机制，增强了部门内部绩效评价主体责任意识，同时促进了部门内部各个项目合理、规范地使用资金，加强了部门的资金管控，该指标得4分。
2.自评公开
按照相关要求将相关绩效信息随决算进行了公开，该指标得2分。
3.问题整改和应用反馈
2021年度未实施绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，因此部门在绩效管理结果中无整改问题、完善政策、改进管理的情况，该指标得4分。
（三）自评质量
我局按照县级部门整体支出绩效评价指标体系，对标预算目标管理、动态调整、完成效率、结果运用等进行了自查自评，2021年已完成部门绩效目标。本单位部门整体支出自评分数得分为86分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，我单位在部门预算管理、绩效结果应用、自评质量方面表现好。在职责履行方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划。但在预算绩效指标编制及预算执行进度方面还存在一些问题。综上所述，我单位2021年部门整体支出绩效评价得分86分，评价结果为优。
（二）存在问题
1.预算执行情况前期较差。2021年6月、9月、11月的预算执行进度为36.75%、65.73%、89.52%，实际应达到40%、67.5%、82.5%，部门预算执行管理力度有待加强。
2.经分析确定，部门的绩效目标设置重产出轻效益。大英县公安局依法管理大英县的社会治安，是国家的行政机关，其服务内容偏向社会性质，因此在设置绩效目标时应当注重社会效益类指标，适当增加其社会效益指标数量。但经分析发现部门在设置部门整体项目绩效目标时，注重项目的产出类指标，对项目影响效果方面的绩效目标关注不够，设置的效益类指标较少，会导致绩效目标设置缺少科学性和合理性。
（三）改进建议
1.建议部门加强预算执行管理，保障预算执行进度。
2.建议部门依据项目性质合理将定量分析与定性分析相结合，关注项目产出的同时注重项目的社会影响效果，多方面促进项目影响效果最大化。
附件
2022年天网视频监控系统租赁费专项项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一） 项目基本情况
1.管理职能：我局具有预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为的职能视频监控系统租赁费项目是为快速侦破重特大刑事案件、普通案件提供破案线索（数据、图像）而申请。
2.项目立项、资金申报的依据：按照《大英县“平安城市”监控系统使用协议书》，根据我局职能和管理需要，对我县天网监控系统运维的需要进行租赁维护费用预算申报。
3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于支付天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费等，对涉及的265个探头进行日常维护更换，保障运行率达公安部门要求。在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。
