2020年度
中国共产主义青年团大英县委员会部门决算
目 录
公开时间：2021年8月18日
第一部分 部门概况 - 1 -
一、基本职能及主要工作 - 1 -
二、机构设置 - 3 -
第二部分 2020年度部门决算情况说明 - 4 -
一、收入支出决算总体情况说明 - 4 -
二、收入决算情况说明 - 4 -
三、支出决算情况说明 - 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 10 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 12 -
十、其他重要事项的情况说明 - 12 -
第三部分 名词解释 - 14 -
第四部分 附件 - 16 -
共青团大英县委2020年部门整体支出绩效 - 16 -
评价报告 - 16 -
一、部门概况 - 16 -
二、部门财政资金收支情况 - 17 -
三、部门财政支出管理情况 - 19 -
四、评价结论及建议 - 19 -
第五部分 附表 - 21 -
一、收入支出决算总表 - 21 -
二、收入决算表 - 21 -
三、支出决算表 - 21 -
四、财政拨款收入支出决算总表 - 21 -
五、财政拨款支出决算明细表 - 21 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 21 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 21 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 21 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 21 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 21 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 21 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 21 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 21 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 21 -
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
1.行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
2.受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
3.组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
4.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
5.参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府协调、处理与青少年利益相关的事务。
6.协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
8.参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
10.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
11.承担县委、县政府交办的有关事项。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年共青团大英县委主要开展了青年思想政治引领、组织青年投身经济社会发展、关爱服务青年、从严治团等重点工作。组织动员全县青年积极参与“青年大学习”网上主题团课，围绕“防控新型冠状病毒肺炎疫情特辑”“制度自信”“打赢脱贫攻坚战”等主题，引导全县青年“学习新思想，争做新青年”。开展大英县第一期青年马克思主义者试点工程，从全县优秀青年中选拔青马学员40人，采取“理论学习+党性教育+履职能力提升+返岗（顶岗）实训提升+后续跟踪”五段式培养方式，努力为党培养和输送一批优秀青年政治骨干。积极组织青年参与疫情防控工作，先后开展了街面宣传、卡口值守、防疫物资配送、三无小区值守、青少年心理关爱等防疫工作。打造“青年人才之家”阵地，为广大青年提供交流平台，依托“青年人才之家”先后开展“明日菁英 ‘青’归故里”“感恩九月 插花品香”“邂逅青春 烘焙幸福”以及青年志愿者座谈交流和青春沙龙等活动，吸引优秀学子回乡就业，为青年婚恋交友创造机会，丰富青年的文化生活。大力推进“童心港湾”提质扩面工作，将“童心港湾”作为服务农民工的重要抓手，整合现有的党政资源、团属资源、社会资源等建成“童心港湾”30个，常态化关爱留守儿童1200余人。组织召开大英县2020年基层团干部专题培训班，组织各镇（街道）团委、直属团组织、各学校团委负责人开展团务基础培训及省市县全会精神宣讲，提升团干部履职能力，把团干部的思想行动统一到中央、省委、市委和县委决策部署上来。加强少先队组织建设，推动各中小学校规范成立学校少工委；组织召开大英县2020年度少先队辅导员专题培训班，切实提升辅导员的履职能力；以蓬莱小学和实验学校为试点，推进分批入队工作，六一期间在实验学校开展入队仪式示范教育，并通过线上方式向全县各中小学推广学习，规范各学校入队仪式；开展“红领巾奖章”评选活动，树立典型，激励全县少先队员争先创优，争做新时代好队员。
二、机构设置
中国共产主义青年团大英县委员会是一级预算单位，无下属二级预算单位。下设团县委办公室、青少年工作部，共有行政编制4个，2020年在编在岗人员4名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计181.73万元，支出总计132.59万元。与2019年相比，收入总计增加84.22万元，增长86.37%，支出总计增加52.58万元，增长65.72%。主要变动原因是2020年新增“童心港湾”项目建设运行经费，并收到企业援建“童心港湾”项目资金。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计181.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.55万元，占92.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.18万元，占7.25%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计132.59万元，其中：基本支出89.27万元，占67.33%；项目支出43.32万元，占32.67%；上缴上级支出0万元，0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计168.55万元，财政拨款支出总计131.3万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加77.15万元，增长84.4%，财政拨款支出总计增加58.43万元，增长80.18%。主要变动原因是新增“童心港湾”项目建设运行费用。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出131.3万元，占本年支出合计的99.02%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加77.15万元，增长84.4%。主要变动原因是增加“童心港湾”项目，积极开展关爱留守儿童服务。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出131.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出123.22万元，占93.85%；社会保障和就业（类）支出3.69万元，占2.81%；卫生健康支出1.62万元，占1.23%；住房保障支出2.77万元，占2.11%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为131.3万元，完成预算65.08%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为123.22万元，完成预算63.63%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，上半年“童心港湾”未开放。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为3.69万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出88.57万元，其中：
人员经费50.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费37.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.21万元，下降31.82%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：
国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，58人次，共计支出0.45万元，具体内容包括：接待蓬溪团委交流志愿服务活动事宜支出400元，接待蓬溪团委交流团代表联络站建设事宜支出230元，接待船山区交流抖音短视频大赛活动支出594元，接待安居区交流少先队工作支出600元，接待射洪市交流西部计划志愿者转编事宜支出600元，接待船山、安居、射洪和蓬溪团委到大英学习交流支出1270元，接待安居、射洪交流青年人才之家建设支出759元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，共青团大英县委机关运行经费支出37.91万元，比2019年增加16.97万元，增长81.04%。主要原因是新增临聘人员1名。
（二）政府采购支出情况
2020年，共青团大英县委县政府采购支出总额7.59万元，其中：政府采购货物支出7.59万元。主要用于办公室采购复合一体机支出1.19万元，全县志愿服务岗亭建设采购电脑、打印机、空调、照相机等办公设备支出6.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共青团大英县委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委绩效管理办法比较科学，财务管理严谨，严格按照规定列支各项经费，能够严格遵守规定使用“三公”经费。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团大英县委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款收入、捐赠收入、利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位职工购买养老保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为单位职工购买医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴纳住房公积金支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
共青团大英县委2020年部门整体支出绩效
评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
中国共产主义青年团大英县委员会是群团团体，是县一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
1.行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
2.受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
3.组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
4.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
5.参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府协调、处理与青少年利益相关的事务。
6.协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
8.参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
10.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
11.承担县委、县政府交办的有关事项。
（三）人员概况
中国共产主义青年团大英县委员会有行政编制4个，2020年在编人员4人，分别为正科职1人，副科职1人，科员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
共青团大英县委2020年收入预算133.97万元，其中：一般公共预算拨款收入133.97万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
共青团大英县委2020年支出预算133.97万元，其中：基本支出38.67万元，占28.86%；项目支出95.3万元，占71.14%。具体明细如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为37.49万元，主要用于：保障共青团大英县委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及其他社会保障缴费、办公费、电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理实务（项）2020年预算数为6.2万元，主要用于：培训费、公务接待费和其他商品和服务支出等行政事务费用。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为82.2万元，主要用于：共青团日常事务、西部计划志愿者、童心港湾以及基层团组织建设等业务支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为3.69万元，主要用于：为单位职工购买养老保险。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.62万元，主要用于：为单位职工购买医疗保险。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.77万元，主要用于：为单位职工购买住房公积金。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
共青团大英县委在绩效目标制定方面，切实根据本单位实际情况制定部门绩效目标，确保绩效目标切实可行。在绩效目标实现方面，认真谋划，统筹推进。在预算编制方面，严格按照县财政局相关通知要求，按时完成基础库报送工作，做到预算编制准确。在支出控制方面，厉行勤俭节约，拒绝铺张浪费。在预算动态调整方面，根据实际工作情况，及时做好预算调整。在预算执行进度方面，认真推进各项工作，平稳推进预算执行。在预算完成方面，总体情况较好，但是由于年底金财网故障，部分预算费用未能按时支出。在违规方面，本单位不存在违规记录。
（二）结果应用情况
我单位高度重视绩效评价工作，积极组织人员开展绩效自评并按要求进行公开，根据评价结果及时制定整改方案，落实整改措施。通过绩效评价结果推动日常工作更加规范，进一步提升工作质效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年进一步健全完善了《共青团大英县委财务管理制度》，对票据管理、公务卡管理、代管资金管理、团费管理、公务接待管理、差旅费管理、固定资产管理等进行了进一步规范，严格按要求进行预算、决算等信息公开，严格做到账实相符，厉行勤俭节约，合理规范使用资金。
（二）存在问题
预算执行方面还需要进一步加强。
（三）改进建议一是加强预算管理，结合工作实际认真制定年初预算，根据工作需要及时进行预算调整，确保预算完成情况良好。
二是继续做好财务管理，加强财务人员培训，严格财务票据审核，确保财务程序规范。
三是进一步提升干部履职能力，加强业务培训，确保单位工作高效规范推进。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
