目录

公开时间：2019年8月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：

1、行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。

2、受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。

3、组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。

4、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

5、参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府协调、处理与青少年利益相关的事物。

6、协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7、调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。

8、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9、组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

10、会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。

11、承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年主要完成了助力脱贫攻坚、服务青年创新创业、青少年思想政治引领、服务青少年成长成才、强化团组织自身建设等重点工作。

    二、机构设置

共青团大英县委属一级预算单位，无下属二级预算单位，下设团县委办公室、青少年工作部，有行政编制4名，目前在岗4名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计74.94万元，支出总计73.78万元。与2017年相比，收入总计增加2.66万元，增长率3.68%，支出总计减少0.03万元，下降率0.04%。主要变动原因是2018年一般公共预算财政拨款收入减少2.19万元，但新增了4.85万元的其他收入，且一般公共服务支出2018年比2017年减少。

图1：

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计74.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.09万元，占93.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.85万元，占6.5%。

图2：

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计73.78万元，其中：基本支出73.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计70.09万元，支出总计69.97万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少2.19万元，下降3%，支出总计减少3.84万元，下降5.2%。主要变动原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

图4：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出69.97万元，占本年支出合计的94.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.19万元，下降3%。主要变动原因是厉行勤俭节约，缩减经费开支。

图5：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出69.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出62.79万元，占89.58%；社会保障和就业（类）支出3.68万元，占5.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.29万元，占1.84%；住房保障（类）支出2.21万元，占3.15%。

图6：

图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为69.97万元，完成预算99.8%。其中：

1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）: 支出决算为62.79万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守规定，厉行勤俭节约。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.68万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出69.97万元，其中：

人员经费43.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算96.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占100%。具体情况如下：

图7：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算96.25%。公务接待费支出决算比2017年增加0.17万元，增长28%。主要原因是严格按照八项规定列支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，111人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：团市委团情大调研640元，船山区团委调研217元，团市委抽查走访贫困大学生370元，新疆青年创客训练营3710元，2018届西部计划志愿者报到356元，2018年众评众议中期评估会议用餐894元，志愿者活动工作餐713元，电子科技大学支教队到我县花天坝村对接相关工作147元，“大学习大讨论大调研”演讲比赛工作餐700元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我委绩效管理办法比较科学，财务管理严谨，严格按照规定列支各项经费，能够严格遵守规定使用“三公”经费，自评得分86分。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，共青团大英县委机关运行经费支出26.46万元，比2017年增加15.45万元，增长140%。主要原因是维持共青团基本工作运行。

（二）政府采购支出情况

2018年，共青团大英县委采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共青团大英县委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

3.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位职工购买养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为单位职工购买医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴纳住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

共青团大英县委2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国共产主义青年团大英县委员会是群团团体，是县一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能