目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县文学艺术界联合会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县文学艺术界联合会【以下简称：县文联】
1．宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并计算年度计划的实施。
2．研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府决策：指导协调全县文化事业的基础设施建设和文化产业发展和经营管理。
3．制定并监督全县文化艺术创作规划和艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点艺术创作、艺术生产、艺术活动。
4.我们要根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。（二）县文联2018年重点工作
1、抓好脱贫攻坚工作，确保规定时间完成脱贫任务。
2、贯彻落实党的十九大精神。
3、开展好节假日文艺活动工作。
4、做好盐化寿乡艺术节活动。
5、做好招商引资工作。
6、举办刘裕国小说《蜀盐说》研讨会。
7、做好《郪江》杂志编审出版发行工作。
8、抓好社团管理，对三个协会换届工作。
9、以四川省文艺创作培训基地和四川省电影创作培训基地为载体，承办省第七届电影高峰论坛。
10、举办文艺家培训班，计划培训文艺人才100名。
二、部门预算单位构成
县文学艺术界联合会属参照公务员法管理的事业单位的一级预算单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大英县文联2018年收支总预算57.98万元，较2017年收支预算总数增加3.16万元，主要是人员工资、社会保障缴费增加。
（一）收入预算情况
县文联2018年收入预算57.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入57.98万元，占100%；。
（二）支出预算情况
县文联2018年支出预算57.98万元，其中：基本支出47.98万元，占82.75%；项目支出10万元，占17.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文联2018年财政拨款收支总预算57.98万元，较2017年收支预算总数增加3.16万元，主要是人员工资、社会保障缴费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出46.66万元、社会保障和就业支出5.81万元、医疗卫生与计划生育支出2.03万元、住房保障支出3.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文联2018年一般公共预算当年拨款57.98万元，较2017年预算数增加3.16万元。主要是人员工资、社会保障缴费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出46.66万元，占80.5%；社会保障和就业支出5.81万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出2.03万元，占3.5%；住房保障支出3.48万元，占6 %；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）2018年预算数为29.45万元，主要用于：机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。
2、医疗卫生与计划生育（210）文化（11）行政单位医疗（01）2018年预算数为1.55万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3、医疗卫生与计划生育（210）文化（11）事业单位医疗（02）2018年预算数为0.48万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业人员医疗补助等支出。
4、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为3.48万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
5、文化体育与传媒（207）文化（01）文化活动（08）2018年预算数为5万元，主要用于：文化活动、群众文化演出等支出。
6、文化体育与传媒（207）文化（01）文化创作与保护（11）2018年预算数为5万元，主要用于：文学创作与文化保护等支出。
7、文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）2018年预算数为7.21万元，主要用于：其他文化方面等支出。
8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为5.81万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文联2018年一般公共预算基本支出47.98万元，其中：
人员经费40.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费7.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文联2018年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是2018年与2017年预算没有出国人员。
（二）公务接待费与2017年预算数持平。主要原因是2018年与2017年预算开展活动相等。
2018年公务接待费主要用于全县文联区（县）间文化交流、文化座谈研讨等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年年初预算无公车购置计划，因单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年未安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
县文联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县文联2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年县文联1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为7.24万元，较2017年预算增加0.99万元，增长13.67%。主要原因是人员工资、社会保障缴费增加。
（二）政府采购情况
县文联2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县文联所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年县文联无10万以上专用项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）文化（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
15. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
