目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻落实中省市对台工作决策部署；宣传党的对台方针、政策；协助解决台胞台属工作学习生活等困难；组织开展对台经济文化交流；协助台属处理台胞在台的遗产继承、纠纷等；完成县委、县政府安排的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、积极宣传党的路线方针政策、新形势下中央对台工作方针和省市工作部署，加强与台胞台属交流，完善建立信息渠道，沟通走访台胞台属37人，收集求助信息15条，发送宣传及问候信息380余条。
2、以17年台商投资推荐恳谈会搭建的人脉资源，广泛宣传大英投资环境及招商政策，开展招商引资，接待台商来我县考察5起六批次，有意向合作三起。
3、切实解决台胞台属困难，做好台胞台属服务工作，为台胞核实合作投资项目一件，为台胞身份问题5次协调中省市及台胞朋友，为5名台属提供寻亲协助。为2名台属催返融资款。实现三名台属寻亲信息在台湾发行的《台声》杂志上刊登。到省档案馆查寻台胞信息。
4、加强对外交流，到三台、遂宁、成都等地考察项目，为精致农业生产及工业项目引进积累信息资源，随同市台办到德阳考察对台工作。
5、深入联系村指导脱贫攻坚，为引进优势农业产业项目创造条件，深入联系村14次，提供项目信息两个，带两批客商与村民对接合作事宜，支持联系村扶贫资金4000元。
二、机构设置
县台办全称为中共大英县委台湾工作办公室、大英县人民政府台湾事务办公室，人员编制为统战部编制，具体按大英县人民政府直属机关单位单独运行。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入67.24万元，与2017年相比，收入增加13.87万元，增长27.4%；支出总计66.85万元，与2017年相比，支出总计增加16.24万元，增长32%。主要变动原因是增加了人员工资及绩效。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计67.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.48万元，占95.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.76万元，占4.1%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计66.85万元，其中：基本支出63.85万元，占95.51%；项目支出3万元，占4.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入64.48万元，与2017年相比，财政拨款收入增加13.87万元，增长27.41%；财政拨款支出总计64.09万元，与2017年相比，财政拨款支出增加13.48万元，增长26.64%。主要变动原因是人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出64.09万元，占本年支出合计的95.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加13.48万元，增长26.64%。主要变动原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出64.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出52.96万元，占82.63%；社会保障和就业（类）支出5.71万元，占8.91%；医疗卫生支出2万元，占3.12%；住房保障支出3.42万元，占5.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为64.09，完成预算99.4%。其中：
1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）: 支出决算为49.38万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是严控公用经费支出。
2.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）: 支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出，不超预算。
3.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项） : 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出，不超预算。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出，不超预算。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因不超预算列支。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因不超预算列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出61.09万元，其中：
人员经费55.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费5.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严控支出，不超预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年一致，无增减变化。主要原因是无出国计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年无增减变化。主要原因是因公车改革，无公务用车购置及运行维护计划。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，增长100%。主要原因是本年度执行了更多的公务活动。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：招商引资接待台胞及台湾来客考察用餐。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0次，0人，共计支出0万元0。
其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于业务活动开展支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，按组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，因为台办项目资金未超过10万元，所以在年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分90分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“港澳台侨事务1个项目绩效目标实际完成情况。
港澳台台侨事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了与台胞台属交流，完善建立信息渠道保障，解决台胞台属困难，做好台胞台属服务工作。发现的主要问题：一是人手严重不足，难以应对各项事务，部门小杂事多，主业难以突出，亮点难以形成。下一步改进措施：按照中、省、市对台工作部署，围绕做好两岸人民工作总要求，努力争取领导支持解决工作开展必要条件，力争实现大台互访交流，适当组织互动交流活动。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 港澳台侨事务 | ||||
预算单位 | 大英县台湾事务办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.24 | 执行数: | 3.24 | |
其中-财政拨款: | 3.24 | 其中-财政拨款: | 3.24 | ||
其他资金: | 其他资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
贯彻落实中省市对台工作决策部署；宣传党的对台方针、政策；协助解决台胞台属工作学习生活等困难；组织开展对台经济文化交流；协助台属处理台胞在台的遗产继承、纠纷等；完成县委、县政府安排的其他工作。
| 1、深入抓好学习教育，增强做好对台工作本领；2、务实践行，扎实做好对台工作；3、深入开展对外交流，拓宽信息渠道；4、努力做好脱贫攻坚帮扶工作。
| ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 涉及工作领域 | 2个，华侨事务、其他港澳台侨事务 | 完成华侨事务、其他港澳台侨事务预算指标 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 促进各项指标按质完成 | 按质完成指标 | 按质完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2018年1月至2018年12月 | 按时完成 | 按时完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | |
效益指标 | 社会效益 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | |
效益指标 | 生态效益 | 保护生态环境，促进生态文明 | 保护生态环境，促进生态文明 | 保护了生态环境，促进生态文明 | |
效益指标 | 可持续效益指标 | 促进社会可持续发展 | 促进社会可持续发展 | 促进了社会可持续发展 | |
满意度指标 | 人民满意度 | 让满意度达到100% | 让满意度达到100% | 满意度达到100% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《中共大英县委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
因为本部门项目资金未达到10万元，所以本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，无《项目2018年绩效评价报告》。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，中共大英县委统战部机关运行经费支出5.67万元，比2017年减少0.41万元，下降6.74%。主要原因是本年度严格执行中央八项规定，压缩支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
11.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县台湾事务办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县台办全称为中共大英县委台湾工作办公室、大英县人民政府台湾事务办公室，人员编制为统战部编制，具体按大英县人民政府直属机关单位单独运行。设领导一名，无内设机构及下属单位。
（二）机构职能。县台办基本职能是贯彻落实中省市对台工作决策部署；宣传党的对台方针、政策；协助解决台胞台属工作学习生活等困难；组织开展对台经济文化交流；协助台属处理台胞在台的遗产继承、纠纷等；完成县委、县政府安排的其他工作。
（三）人员概况。本单位编制4人，实有人数4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本单位全年一般公共预算财政拨款64.48万元。
（二）部门财政资金支出情况。全年一般公共预算财政拨款支出64.09万元，其中一般公共服务支出52.96万元，社会保障和就业支出5.71万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，住房保障支出3.42万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位按照县级部门预算编制通知的要求，按时完成基础库、项目库的报送工作，并编制了部门整体绩效目标，并对指标进行了细化量化，预算编制准确。做好工资福利及公业务预算，保障机构正常运转；做好项目计划，在有限的范围内争取社会效益及经济效益达到最大化。在预算执行中，县台办按要求严格预算执行管理，收支平衡，严格执行节能降耗及三公经费预算，没有超预算支出及违规支出发生。
（二）专项预算管理。
本单位全年项目预算总收入3.24万元（上年结转0.24万元，本年收3万元），支出3.24万元，主要用于业务活动办公费、差旅费等支出。科学分配，保障各项工作有序开展，无违规记录等情况发生。
（三）结果应用情况。
本部门整体支出绩效评价得分90分，本单位无债务,也无非税收入来源,严格政府采购制度,按要求做好资产管理,做到帐实相符。严格执行单位内部控制制度,按要求及时对财政预决算及其他重要信息进行公开,按要求进行绩效评价及依法接受财政监督。
四、评价结论及建议
