大英县人民代表大会常务委员会办公室
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县人民代表大会常务委员会办公室
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人民代表大会常务委员会办公室职能简介
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3.召集本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令；9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委员会主任和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10.根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免，报上一级人民政府备案；11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监督委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由他任命的县人民政府其他组成人员、监察委员会副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；13.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表（十四）决定授予地方的荣誉称号。
（二）大英县人民代表大会常务委员会办公室2023年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对国际国内复杂形势带来的严峻考验，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，把一切工作重心转移到全县发展大局上来，把一切工作目标聚焦到人民群众的热切期盼上来，不断加强和改进新时代人大工作，以全过程人民民主的实践要求依法履行宪法和法律赋予的职能职责，团结奋斗、守正创新、实干争先，在挺膺担当中推动“大美大英”建设呈现加速升腾之势。
二、部门预算单位构成
大英县人民代表大会常务委员会办公室是一级预算单位，属于行政单位。县人大及其常委会现有内设机构10个，其中科级办事工作机构4个，分别是县人大常委会办公室、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会社会建设工作委员会；科级人大常务委员会机构6个，分别是县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大常委会农业与农村委员会、县人大常委会城乡建设环境资源保护委员会、县人大监察和司法委员会。现有在职职工36人，其中：公务员31人，机关工勤1人，事业管理人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。大英县人民代表大会常务委员会办公室，2023年收支总预算820.13万元，较2022年收支预算总数增加246.30万元，主要是增加了工作人员、代表家站建设、代表履职能力提升经费等。
（一）收入预算情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算820.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入820.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算820.13万元，其中：基本支出634.13万元，占77.32%；项目支出186万元，占22.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县人大办2023年收支总预算820.13万元，较2022年收支预算总数增加246.30万元，主要是增加了工作人员、代表家站建设、代表履职能力提升经费等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入820.13万元；支出包括：一般公共服务支出680.84万元、社会保障和就业支出67.14万元、卫生健康支出22.38万元、住房保障支出49.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
